abril
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril
Ordem de Pagamento 061/2018 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-061-2018-alysson-smith-da-nobrega-maia-epp/view
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 02/01/2018 a 02/07/2018.No publisher2019-09-06T12:14:58ZFileOrdem de Pagamento 078/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-078-2018-banco-do-brasil-s-a/view
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T12:15:38ZFileOrdem de Pagamento 079/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-080-2018-banco-do-brasil-s-a/view
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T13:02:26ZFileOrdem de Pagamento 065/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-065-2018-banco-do-brasil-s-a/view
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T12:17:04ZFileOrdem de Pagamento 080/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-080-2018-banco-do-brasil-s-a-1/view
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T12:17:25ZFileOrdem de Pagamento 064/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-064-2018-banco-do-brasil-s-a/view
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T12:18:06ZFileOrdem de Pagamento 066/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-066-2018-banco-do-brasil-s-a/view
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T12:18:19ZFileOrdem de Pagamento 060/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-060-2018-banco-do-brasil-s-a/view
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T12:18:51ZFileOrdem de Pagamento 077/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-077-2018-banco-do-brasil-s-a/view
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T12:18:55ZFileOrdem de Pagamento 071/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-071-2018-companhia-de-aguas-e-esgotos-do-rn/view
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T12:20:57ZFileOrdem de Pagamento 093/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-093-2018-companhia-energetica-do-rn/view
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2018.No publisher2019-09-06T12:22:33ZFileOrdem de Pagamento 063/2018 - EDSON PIERRE LUCENA DE MEDEIROS
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-063-2018-edson-pierre-lucena-de-medeiros/view
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para realizar um treinamento pelo ITEP/RN, no dia 06/04/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 016/2018.No publisher2019-09-06T12:23:50ZFileOrdem de Pagamento 074/2018 - EDSON PIERRE LUCENA DE MEDEIROS
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-074-2018-edson-pierre-lucena-de-medeiros/view
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 1/2 (meia) diária, para realizar um treinamento pelo ITEP/RN, no dia 012/04/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 018/2018No publisher2019-09-06T12:24:24ZFileOrdem de Pagamento 082/2018 - F. CLAUDIA ALVES - ME
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-082-2018-f-claudia-alves-me/view
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, água e material de limpeza, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durantes os meses de janeiro a abril de 2018.No publisher2019-09-06T13:03:43ZFileOrdem de Pagamento 081/2018 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-081-2018-federacao-das-camaras-municipais-do-estado-do-rn/view
Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018.No publisher2019-09-06T13:04:12ZFileOrdem de Pagamento 076/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-076-2018-francisca-marli-de-oliveira/view
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017No publisher2019-09-06T13:04:40ZFileOrdem de Pagamento 089/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-089-2018-instituto-nacional-de-seguridade-social-inss/view
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
No publisher2019-09-06T12:27:17ZFileOrdem de Pagamento 090/2018 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-090-2018-keilla-taise-lopes-de-matos-me/view
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018No publisher2019-09-06T12:27:57ZFileOrdem de Pagamento 086/2018 - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-086-2018-miranda-computacao-e-comercio-ltda/view
Despesa com aquisição de 02 (duas) impressoras EPSON LX 350, conforme Dispensa 006/2018.No publisher2019-09-06T12:28:40ZFileOrdem de Pagamento 085/2018 - NET ON LINE LTDA - ME
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-085-2018-net-on-line-ltda-me/view
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.No publisher2019-09-06T12:29:13ZFileOrdem de Pagamento 059/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-059-2018-new-equipadora-e-pecas-automotivas-me/view
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.No publisher2019-09-06T12:29:50ZFileOrdem de Pagamento 058/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-058-2018-rutenio-humberto-de-araujo-medeiros/view
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir participar da Solenidade de Assinatura do Convenio entre o ITEP e a FECAM/RN, no dia 26/03/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 014/2018.No publisher2019-09-06T12:30:50ZFileOrdem de Pagamento 067/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-067-2018-servidores-da-camara-municipal-sjs/view
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T12:31:26ZFileOrdem de Pagamento073/2018 - TASSIO GABRIEL COSTA MEDEIROS
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento073-2018-tassio-gabriel-costa-medeiros/view
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 1/2 (meia) diária, para realizar um treinamento pelo ITEP/RN, no dia 12/04/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 017/2018.No publisher2019-09-06T12:31:53ZFileOrdem de Pagamento 062/2018 - TASSIO GABRIEL COSTA MEDEIROS
https://www.saojoaodosabugi.rn.leg.br/transparencia/orcamentos-e-financas/transparencia-2017-2019/copy_of_despesas/despesas-2018/copy2_of_empenho/abril/ordem-de-pagamento-062-2018-tassio-gabriel-costa-medeiros/view
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para realizar um treinamento pelo ITEP/RN, no dia 06/04/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 015/2018.No publisher2019-09-06T12:32:17ZFile