dezembro

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h42

Ordem de Pagamento 330/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 09h32
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

PDF document icon pag caern 12 1.pdf — Documento PDF, 31 KB (32146 bytes)

Ordem de Pagamento 305/2018 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 09h33
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

PDF document icon pag caern 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32316 bytes)

Ordem de Pagamento 317/2018 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 09h35
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telégrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

PDF document icon pag correios 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32359 bytes)

Ordem de Pagamento 333/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 09h38
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2018.

PDF document icon pag cosern 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32326 bytes)

Ordem de Pagamento 337/2018 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 09h42
Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018

PDF document icon pag fecam 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32185 bytes)

Ordem de Pagamento 327/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 10h51
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

PDF document icon pag inss 12 1.pdf — Documento PDF, 31 KB (32359 bytes)

Ordem de Pagamento 328/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 10h51
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

PDF document icon pag inss 12 sf.pdf — Documento PDF, 31 KB (32383 bytes)

Ordem de Pagamento 339/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal última modificação 10/09/2019 09h15
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

PDF document icon pag inss 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32348 bytes)

Ordem de Pagamento 340/2018 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME

por Câmara Municipal última modificação 10/09/2019 09h14
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de salgados, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa de Licitação 009/2018.

PDF document icon pag joacio 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32057 bytes)

Ordem de Pagamento 316/2018 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 10h57
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

PDF document icon pag keilla 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32317 bytes)

Ordem de Pagamento 318/2018 - NET ON LINE LTDA - ME

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h00
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.

PDF document icon pag net 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32074 bytes)

Ordem de Pagamento 331/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h06
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.

PDF document icon pag new 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32436 bytes)

Ordem de Pagamento 312/2018 - OFICIO ÚNICO DE NOTAS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h08
Valor que se empenha referente a despesas com serviço notarial e registral com registro da Ata da 20 Sessão Ordinária, do 2 período de Sessões da 18 Legislatura desta Casa Legislativa, conforme Inexigibilidade 004/2018

PDF document icon pag oficio 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32209 bytes)

Ordem de Pagamento 313/2018 - JOSE DE ANCHIETA ARAUJO FRANCA

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h10
Valor que se empenha referente a despesas com confecção de 21 quadros 25x30cm; confecção de 01 quadro 117x88cm e 01 placa em acrílico 40x60cm , conforme Processo 059/2018.

PDF document icon pag anchieta 12.pdf — Documento PDF, 32 KB (33640 bytes)

Ordem de Pagamento 311/2018 - ICARO MATHEUS DE ARAÚJO

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h11
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de tratar assuntos referente ao Sistema de Identificação Civil do ITEP/RN, e também ir a Fecam/RN, no dia 12/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,057/2018.

PDF document icon pag icaro 12 1.pdf — Documento PDF, 31 KB (32243 bytes)

Ordem de Pagamento 309/2018 - ICARO MATHEUS DE ARAÚJO

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h12
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de tratar assuntos referente ao Sistema de Identificação Civil do ITEP/RN, e também ir a Fecam/RN, no dia 12/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,057/2018.

PDF document icon pag icaro 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32296 bytes)

Ordem de Pagamento 338/2018 - OCION CARDOSO DE ARAUJO 87737698434

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h13
Valor que se empenha referente a despesas com prestação dos serviços gráficos, afim de atender a demanda da Câmara Municipal, englobando a encadernação de livros a francesa relacionadas as atas das sessões ocorridas nesta Casa, bem como também a confecções de carimbos, conforme contrato 001/2018.

PDF document icon pag ocion 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32314 bytes)

Ordem de Pagamento 310/2018 - RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h14
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de entregar e receber as Carteiras de Identidade emitidas por esta Casa Legislativa, e também ir a Fecam/RN, no dia 12/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,056/2018.

PDF document icon pag rut 12 1.pdf — Documento PDF, 31 KB (32264 bytes)

Ordem de Pagamento 308/2018 - RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h15
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, a fim de entregar e receber as Carteiras de Identidade emitidas por esta Casa Legislativa, realizada no dia 06/12/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 054/2018

PDF document icon pag rut 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32276 bytes)

Ordem de Pagamento 332/2018 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h17
Valor que se empenha referente a despesas com prestação de serviços de propaganda de carro de som para divulgação da emissão de RG na Câmara Municipal, conforme Termo aditivo ao contrato 006/2017

PDF document icon pag josecler 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32087 bytes)

Ordem de Pagamento 315/2018 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h18
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 18/09/2018 a 31/12/2018, conforme Contrato 002/2018

PDF document icon pag aparecida 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32293 bytes)

Ordem de Pagamento 325/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h38
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

PDF document icon pag servidores 12 1.pdf — Documento PDF, 32 KB (32946 bytes)

Ordem de Pagamento 324/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h38
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

PDF document icon pag servidores 12 2.pdf — Documento PDF, 32 KB (32935 bytes)

Ordem de Pagamento 323/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h39
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

PDF document icon pag servidores 12 3.pdf — Documento PDF, 32 KB (32882 bytes)

Ordem de Pagamento 322/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h39
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

PDF document icon pag servidores 12 4.pdf — Documento PDF, 32 KB (32883 bytes)

Ordem de Pagamento 321/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h39
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

PDF document icon pag servidores 12 5.pdf — Documento PDF, 32 KB (33660 bytes)

Ordem de Pagamento 320/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h40
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

PDF document icon pag servidores 12 6.pdf — Documento PDF, 32 KB (33402 bytes)

Ordem de Pagamento 319/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h40
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

PDF document icon pag servidores 12 7.pdf — Documento PDF, 32 KB (32983 bytes)

Ordem de Pagamento 326/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h41
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

PDF document icon pag servidores 12.pdf — Documento PDF, 32 KB (32944 bytes)

Ordem de Pagamento 329/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h42
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

PDF document icon pag telemar 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32293 bytes)

Ordem de Pagamento 314/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

por Câmara Municipal última modificação 09/09/2019 11h53
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017

PDF document icon pag francisca 12.pdf — Documento PDF, 31 KB (32217 bytes)

Ações do documento