junho
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Ordem de Pagamento 157/2018 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
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Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018.No publisher2019-09-06T13:40:30ZFileOrdem de Pagamento 149/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T13:42:20ZFileOrdem de Pagamento 146/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
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Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T13:45:23ZFileOrdem de Pagamento 143/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
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Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T13:45:32ZFileOrdem de Pagamento 130/2018 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
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Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 02/01/2018 a 02/07/2018.No publisher2019-09-06T13:49:49ZFileOrdem de Pagamento 155/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
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Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T13:51:13ZFileOrdem de Pagamento 154/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
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Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T13:51:27ZFileOrdem de Pagamento 152/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
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Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T13:51:43ZFileOrdem de Pagamento 151/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
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Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T13:52:02ZFileOrdem de Pagamento 150/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
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Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T13:52:25ZFileOrdem de Pagamento 156/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
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Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T13:52:43ZFileOrdem de Pagamento 133/2018 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN
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Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T13:53:48ZFileOrdem de Pagamento 134/2018 - COMPANHIA ENERGETICA DO RN
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Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2018.No publisher2019-09-06T13:55:23ZFileOrdem de Pagamento 157/2018 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
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Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018.No publisher2019-09-06T13:56:14ZFileOrdem de Pagamento 139/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
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Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017No publisher2019-09-06T13:57:18ZFileOrdem de Pagamento 135/2018 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME
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Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T13:58:15ZFileOrdem de Pagamento 138/2018 - NET ON LINE LTDA - ME
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Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.No publisher2019-09-06T13:59:06ZFileOrdem de Pagamento 153/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
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Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-06T14:00:17ZFileOrdem de Pagamento 140/2018 - ALMIR DA COSTA DANTAS ME
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Valor que se empenha referente a despesas com prestação de serviços de confecção de títulos em Papel Especial incluindo moldura, destinado a entrega de Titulo de Cidadão Sabugiense por esta Casa Legislativa, conforme Dispensa de Licitação 008/2018.No publisher2019-09-10T12:43:11ZFileOrdem de Pagamento 141/2018 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS - ME
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Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de salgados, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa de Licitação 009/2018.No publisher2019-09-10T12:43:52ZFileOrdem de Pagamento 153/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
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Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.No publisher2019-09-10T12:45:06ZFileOrdem de Pagamento 144/2018 - RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, com a necessidade de comparecer ao departamento de Transito- DETRAN/RN e na Secretaria de Relações Institucionais, no dia 07/06/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 027/2018No publisher2019-09-10T12:46:33ZFileOrdem de Pagamento 136/2018 - RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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Valor que se empenha referente a despesas com concessao de 01 (uma) diaria , com a necessidade de comparecer a Secretaria do Estado do Esporte e do Lazer- SEEL e a FECAM/RN, para tratar de assuntos administrativos, no dia 14/06/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 028/2018.No publisher2019-09-10T12:47:27ZFileOrdem de Pagamento 137/2018 - RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 1/2 (meia) diária, para comparecer a Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais e ao Gabinete do Deputado Gustavo Carvalho, no dia 15/06/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 029/2018.No publisher2019-09-10T12:48:23ZFileOrdem de Pagamento 131/2018 - RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01(uma) diária, para participar do Curso de Licitações "LICITAÇÃO, QUE BICHO E ESSE?", oferecido pela FECAM/RN no dia 09/06/2017, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 026/2018.No publisher2019-09-10T12:49:07ZFile