novembro

Ordem de Pagamento 298/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h25

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 291/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h26

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 303/2018 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h26

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 287/2018 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h38

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o ano de 2018.

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Ordem de Pagamento 299/2018 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 09h41

Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018

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Ordem de Pagamento 295/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h50

Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 296/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h51

Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 294/2018 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h57

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

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Ordem de Pagamento 300/2018 - NET ON LINE LTDA - ME

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 10h59

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.

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Ordem de Pagamento 286/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h04

Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.

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Ordem de Pagamento 306/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h04

Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.

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Ordem de Pagamento 293/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h37

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

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Ordem de Pagamento 292/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h37

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

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Ordem de Pagamento 304/2018 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h38

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018

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Ordem de Pagamento 307/2018 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h54

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 18/09/2018 a 31/12/2018, conforme Contrato 002/2018.

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Ordem de Pagamento 289/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h55

Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 290/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

por Câmara Municipal — última modificação 09/09/2019 11h55

Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 297/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 09h21

Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017.

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Ordem de Pagamento 302/2018 - 257/2018 - ICARO MATHEUS DE ARAÚJO

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 09h23

Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, necessária as atividades desta Casa Legislativa, no dia 25/10/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 046/2018.

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Ordem de Pagamento 301/2018 - RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 09h24

Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, necessária as atividades desta Casa Legislativa, no dia 25/10/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 045/2018.

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Ordem de Pagamento 288/2018 - RUTENIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2019 09h25

Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para participar do Encontro Externo: Governança e Gestão das Contratações Publicas, promovida pelo TCE RN, no dia 15/10/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no,044/2018.

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