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Ordem de Pagamento 51140 - BANCO DO BRASIL.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
11/02/2025 11h53
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51142 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf
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por Câmara Municipal
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11/02/2025 11h54
Despesa com INSS Patronal sobre a folha de pagamento de servidores e vereadores desta Casa Legislativa durante o mês de dezembro de 2024.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51152 - CAERN.pdf
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por Câmara Municipal
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11/02/2025 11h54
Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de água e tratamento esgoto destinados a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação nº 004/2025
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51155 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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11/02/2025 11h55
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51156 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.pdf
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11/02/2025 11h55
Despesa com aquisição de material de expediente destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 001/2025
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51157 - A.O.S. SOFTWARE LTDA.pdf
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11/02/2025 11h55
Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, implementação, suporte técnico e manutenção de
software de sistema integrado de pessoal (SIP), destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2025 e Contrato nº 001/2025
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51158 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
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11/02/2025 11h55
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN e ao ITEP, na cidade de Natal/RN, no dia 16 de janeiro de 2025, conforme Portaria nº 009/2025.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51161 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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11/02/2025 11h56
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 16 de janeiro de 2025, conforme Portaria nº 010/2025.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51163 - RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA.pdf
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última modificação
11/02/2025 11h56
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN e ao ITEP, na cidade de Natal/RN, no dia 16 de janeiro de 2025, conforme Portaria nº 011/2025.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51165 - COSERN.pdf
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última modificação
11/02/2025 11h56
Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN durante o exercício de 2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 001/2025.
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