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Ordem de Pagamento 51166 - BANCO DO BRASIL.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
11/02/2025 11h57
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
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Pagamento
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51167 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
11/02/2025 11h57
DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51175 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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11/02/2025 11h58
DESPESA COM JUROS PELO ATRASO DO PGTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51178 - FECAM RN.pdf
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por Câmara Municipal
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11/02/2025 11h58
Despesa com contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2025.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51240 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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11/02/2025 11h59
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Pagamento
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janeiro
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fevereiro
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por Câmara Municipal
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publicado
11/02/2025
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Despesas 2025
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Empenho
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Empenho 012502100013 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
12/02/2025 13h31
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de
2025, conforme Portaria nº 015/2025.
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Empenho
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fevereiro
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Empenho 012502100024 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
12/02/2025 13h31
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de
2025, conforme Portaria nº 016/2025.
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Empenho
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fevereiro
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Empenho 012502100035 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
12/02/2025 13h31
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de
2025, conforme Portaria nº 017/2025.
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Empenho
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fevereiro
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Empenho 012502100046 - QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
12/02/2025 13h31
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de
2025, conforme Portaria nº 018/2025.
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Empenho
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fevereiro
