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Empenho 012504090014 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/04/2025 09h57
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de abril de 2025,
conforme Portaria nº 024/2025.
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Empenho
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abril
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Empenho 012504090025 - RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/04/2025 09h57
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de abril de 2025,
conforme Portaria nº 025/2025.
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Empenho
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abril
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Empenho 012504090036 - ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
23/04/2025 09h58
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de abril de 2025,
conforme Portaria nº 026/2025.
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Empenho
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abril
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Ordem de Pagamento 53416 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf
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23/04/2025 10h51
DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE
2025.
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Pagamento
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março
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Ordem de Pagamento 53417 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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23/04/2025 10h54
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,
FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.
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Pagamento
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março
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Ordem de Pagamento 53418 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.pdf
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23/04/2025 10h56
Despesa com aquisição de material de expediente destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 004/2025
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março
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Ordem de Pagamento 53419 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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23/04/2025 10h56
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 10 de março de 2025, conforme Portaria nº 021/2025.
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Pagamento
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março
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Ordem de Pagamento 53436 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf
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23/04/2025 10h57
Despesa com contratação de empresa especializada na área de comunicação e mídias digitais destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº 003/2025
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março
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Ordem de Pagamento 53435 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf
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23/04/2025 10h57
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 005/2025.
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Pagamento
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março
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Ordem de Pagamento 53437 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf
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última modificação
23/04/2025 10h57
Despesa com serviços de fornecimento de Internet destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2025 e Contrato Administrativo nº 002/2025.
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março
