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Liquidação 000202025 - FECAM RN.pdf
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por Câmara Municipal
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11/02/2025 11h29
Despesa com contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2025.
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Liquidação
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51108 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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11/02/2025 11h52
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51111 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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11/02/2025 11h52
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Ordem de Pagamento 51138 - FAO CONTABILIDADE LTDA.pdf
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11/02/2025 11h52
Despesa com aquisição de certificados digitais destinados à Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme dispensa de licitação nº 002/2025 e ordem de serviço nº 001/2025
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51139 - PROXXIMA TELECOMUNICOES LTDA.pdf
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11/02/2025 11h52
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023.
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Ordem de Pagamento 51140 - BANCO DO BRASIL.pdf
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11/02/2025 11h53
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51142 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf
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11/02/2025 11h54
Despesa com INSS Patronal sobre a folha de pagamento de servidores e vereadores desta Casa Legislativa durante o mês de dezembro de 2024.
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51152 - CAERN.pdf
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11/02/2025 11h54
Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de água e tratamento esgoto destinados a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação nº 004/2025
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51155 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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11/02/2025 11h55
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024
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janeiro
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Ordem de Pagamento 51156 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.pdf
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11/02/2025 11h55
Despesa com aquisição de material de expediente destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 001/2025
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