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Ordem de Pagamento 63389 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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02/07/2025 11h06
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024
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Ordem de Pagamento 63226 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf
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02/07/2025 11h07
Despesa com serviços de fornecimento de Internet destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº
008/2025 e Contrato Administrativo nº 002/2025.
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Ordem de Pagamento 63420 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
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02/07/2025 11h07
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 03 de junho de
2025, conforme Portaria nº 035/2025.
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Ordem de Pagamento 63421 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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02/07/2025 11h07
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 03 de junho de
2025, conforme Portaria nº 036/2025.
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Ordem de Pagamento 63390 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.pdf
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02/07/2025 11h07
Despesa com seguro do veículo Polo Track RQJ0E22 pertencente à Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação
nº 014/2025.
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Ordem de Pagamento 63938 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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02/07/2025 11h08
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
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Ordem de Pagamento 63424 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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02/07/2025 11h08
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,
FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.
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Ordem de Pagamento 63425 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.pdf
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02/07/2025 11h44
Despesa com Licenciamento Anual do veículo Grand Siena, placa RGF9I19, pertecente a esta Casa Legislativa
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Ordem de Pagamento 63426 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.pdf
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02/07/2025 11h44
DESPESA COM TAXA DE BOMBEIROS - CARRO PAGA AO DETRAN RN
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Ordem de Pagamento 63428 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf
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02/07/2025 11h44
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 013/2025.
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