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PROCESSO Nº 029/2025 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PLACAS SOLARES
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por Câmara Municipal
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publicado
04/09/2025
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Transparência
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LICITAÇÕES 2025
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DISPENSAS 2025
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Empenho 012509010011 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2025 10h03
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 020/2025
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Transparência
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Empenho
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setembro
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Liquidação 003382025 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2025 10h04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 020/2025
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Transparência
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Liquidação
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setembro
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PESQUISA DE PREÇO - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PLACAS SOLARES.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/09/2025 10h04
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Transparência
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DISPENSAS 2025
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PROCESSO Nº 029/2025 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PLACAS SOLARES
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Ordem de Pagamento 64572 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
05/09/2025 11h20
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
003/2024
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Transparência
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Pagamento
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agosto
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Ordem de Pagamento 64575 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
05/09/2025 11h20
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 30 de julho de
2025, conforme Portaria nº 053/2025.
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Transparência
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Pagamento
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agosto
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Ordem de Pagamento 65210 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
05/09/2025 11h20
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do
Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
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Transparência
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Pagamento
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agosto
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Ordem de Pagamento 65211 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
05/09/2025 11h21
Despesa com serviços de fornecimento de Internet destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2025 e Contrato Administrativo nº 002/2025.
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Transparência
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Pagamento
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agosto
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Ordem de Pagamento 64633 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
05/09/2025 11h21
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,
FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022
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Transparência
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Pagamento
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agosto
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Ordem de Pagamento 64678 - COSERN.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
05/09/2025 11h22
Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN durante o
exercício de 2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 001/2025.
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Transparência
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Pagamento
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agosto
