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Liquidação 004512025 - A.O.S. SOFTWARE LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
20/10/2025 12h36
Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, implementação, suporte técnico e manutenção de software de
sistema integrado de pessoal (SIP), destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2025 e Contrato nº
001/2025
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Liquidação
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outubro
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Empenho 012510200024 - A C DE MORAIS JUNIOR.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
22/10/2025 12h07
Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 026/2025.
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Empenho
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outubro
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Empenho 012510020013 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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22/10/2025 12h20
Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 027/2025.
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outubro
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Liquidação 004532025 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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22/10/2025 12h22
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024
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outubro
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Liquidação 004552025 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA.pdf
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por Câmara Municipal
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22/10/2025 12h22
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE
O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025.
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outubro
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Liquidação 004572025 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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22/10/2025 12h22
Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 027/2025.
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outubro
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Liquidação 004592025 - A C DE MORAIS JUNIOR.pdf
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por Câmara Municipal
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22/10/2025 12h22
Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 026/2025.
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Empenho 012510230016 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
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24/10/2025 10h29
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de
Natal/RN, no dia 24 de outubro de 2025, conforme Portaria nº 075/2025
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outubro
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Empenho 012510230027 - QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO.pdf
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24/10/2025 10h29
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de
Natal/RN, no dia 24 de outubro de 2025, conforme Portaria nº 076/2025
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Empenho
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outubro
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Empenho 012510230038 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf
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24/10/2025 10h29
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 24 de outubro de 2025, conforme Portaria nº 078/2025
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outubro
