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Ordem de Pagamento 230/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h45
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para ir a FECAM/RN resolver assuntos relacionados a esta Casa Legislativa, no dia 09/07/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 037/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 233/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
10/09/2019 09h39
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária , para ir ao ITEP/RN, resolver assuntos relacionados a emissão de identidade, no dia 24/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 039/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 232/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h48
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao DEER, bem como ao DETRAN/RN, tratar de assuntos relacionados a sinalização de São João do Sabugi, no dia 20/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 038/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 235/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h48
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao DNOCS, bem como ir a Secretaria Estadual de esporte e lazer, no dia 25/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no° 041/2018
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 220/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h48
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para participar do Curso de Gestores Públicos Municipais, pela Fecam/RN, no dia 04/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 035/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 231/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h49
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de pagamento 218/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h51
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 314/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h53
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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dezembro
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Ordem de Pagamento 307/2018 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h54
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 18/09/2018 a 31/12/2018, conforme Contrato 002/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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novembro
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Ordem de Pagamento 289/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h55
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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novembro
