-
Ordem de Pagamento 056/2017 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 11h29
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telégrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
março
-
Liquidação 071/2017 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 11h30
Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
março
-
Ordem de Pagamento 072/2017 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 11h31
Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
março
-
Liquidação 075/2017 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 11h34
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a junho de 2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
março
-
Liquidação 046/2017 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 11h35
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a junho de 2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
março
-
Ordem de Pagamento 076/2017 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 11h36
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a junho de 2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
março
-
Ordem de Pagamento 047/2017 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 11h36
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a junho de 2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
março
-
Liquidação 070/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 11h38
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
março
-
Ordem de Pagamento 071/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 11h38
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
março
-
Liquidação 059/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 11h40
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
março
