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Empenho 012506050067 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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13/06/2025 11h22
Despesa com contratação de empresa para fornecimento de coffee break destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 015/2025
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Empenho
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junho
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Empenho 012506130011 - 30.358.042 GILCEMAR NOGUEIRA DE LUCENA.pdf
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por Câmara Municipal
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13/06/2025 11h23
Despesa com contratação de empresa para locação de mesas destinadas a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 016/2025 e Ordem de Serviço nº 005/2025
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Empenho
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junho
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Liquidação 001612025 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf
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13/06/2025 11h27
Despesa com contratação de empresa especializada na área de comunicação e mídias digitais destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº 003/2025
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Liquidação
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junho
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Liquidação 001632025 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB.pdf
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13/06/2025 11h28
DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Liquidação
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junho
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Liquidação 001672025 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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13/06/2025 11h28
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Liquidação
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junho
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Liquidação 001692025 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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13/06/2025 11h28
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Liquidação
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junho
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Liquidação 001712025 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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13/06/2025 11h28
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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junho
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Empenho 012506160025 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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01/07/2025 11h09
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,
FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
E III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.
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Empenho
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junho
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Liquidação 001932025 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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01/07/2025 11h10
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E
CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024
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Liquidação
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julho
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Liquidação 001952025 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf
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01/07/2025 11h10
Despesa com serviços de fornecimento de Internet destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2025 e
Contrato Administrativo nº 002/2025.
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Liquidação
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julho
