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Ordem de Pagamento 67263 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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06/01/2026 11h21
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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dezembro
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Ordem de Pagamento 67265 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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06/01/2026 11h22
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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dezembro
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Ordem de Pagamento 67280 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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06/01/2026 11h22
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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dezembro
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Ordem de Pagamento 67366 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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07/01/2026 11h55
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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dezembro
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Ordem de Pagamento 67367 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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07/01/2026 11h55
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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dezembro
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Ordem de Pagamento 67371 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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07/01/2026 11h55
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Ordem de Pagamento 67377 - ARTE MALHAS LTDA.pdf
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07/01/2026 11h56
Despesa com contratação de empresa para confecção de fardamento destinado aos funcionários da Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN,
conforme Dispensa de Licitação nº 028/2025 e Ordem de Serviço nº 013/2025
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Ordem de Pagamento 67368 - HEITOR WANDERLEY MEIRELES DE FREITAS 09292236407.pdf
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07/01/2026 11h56
Despesa com contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza automotiva destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação n°021/2025 e Ordem de Serviço n° 017/2025
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Ordem de Pagamento 67379 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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07/01/2026 11h57
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,
FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.
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Ordem de Pagamento 67361 - BRITO & SOUSA MONTAGENS E COMUNICACAO VISUAL LTDA.pdf
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07/01/2026 11h57
Despesa com serviços gráficos destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 027/2025 e Ordem de Serviço nº 012/2025.
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