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Ordem de Pagamento 49406 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/12/2024 11h52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 012/2024
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Pagamento
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novembro
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Ordem de Pagamento 49408 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/12/2024 11h52
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS E EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19 PERTENCENTE A CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 016/2024.
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novembro
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Ordem de Pagamento 4943 - PERON JERONIMO DE MORAIS.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h34
Despesa com aquisição de 01(um) monitor 18,5" LED AOC; 01 (um) estabilizador 1000VA AUT/115 SOL; 01(um) computador
LOGIN CEL DUAL CORE/4G/500 GB, conforme Dispensa de Licitação 013/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 4944 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h34
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 4945 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h34
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 4946 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL.pdf
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por Câmara Municipal
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21/08/2019 13h35
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
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julho
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Ordem de Pagamento 49466 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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09/12/2024 11h53
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS E EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19 PERTENCENTE A CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 013/2024.
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novembro
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Ordem de Pagamento 4947 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
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21/08/2019 13h58
Despesa com concessão de 01(uma) diária, para ir a FECAM RN, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria 050/2019.
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Pagamentos
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julho
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Ordem de Pagamento 49472 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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por Câmara Municipal
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09/12/2024 11h53
DESPESA COM SERVIÇOS EFETUADOS POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TED, DOC E DEMAIS
ATIVIDADES BANCÁRIAS DESTINADAS A CÂMARA DE SÃO JOÃO DO SABUGI/RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024.
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Pagamento
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novembro
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Ordem de Pagamento 49475 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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por Câmara Municipal
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09/12/2024 11h54
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 25 DE
NOVEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 093/2024.
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novembro
