-
Ordem de Pagamento 5161 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
28/08/2019 10h36
Despesa com serviços bancários.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamentos
/
julho
-
Ordem de Pagamento 5162 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
28/08/2019 10h36
Despesa com serviços bancários.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamentos
/
julho
-
Ordem de Pagamento 5167 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
28/08/2019 10h36
Despesa com serviços bancários.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamentos
/
julho
-
Ordem de Pagamento 5168 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
28/08/2019 10h36
Despesa com serviços bancários.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamentos
/
julho
-
Ordem de Pagamento 51693 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
10/03/2025 11h46
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,
FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
fevereiro
-
Ordem de Pagamento 51694 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
10/03/2025 11h46
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 016/2025.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
fevereiro
-
Ordem de Pagamento 51695 - QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
10/03/2025 11h46
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 018/2025.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
fevereiro
-
Ordem de Pagamento 51696 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
10/03/2025 11h46
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 017/2025.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
fevereiro
-
Ordem de Pagamento 51697 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
10/03/2025 11h46
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de fevereiro de 2025, conforme Portaria nº 015/2025.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
fevereiro
-
Ordem de Pagamento 51698 - BANCO DO BRASIL.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
10/03/2025 11h46
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
fevereiro
