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Empenho 012507240025 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
29/07/2025 11h35
Despesa com concessão de 1/2 (meia) diária para participar do Curso "Contratos Administrativos: O novo regime
jurídico" promovido pela Escola de Contas, no auditório do TCE/RN e dirigir-se ao ITEP/RN, na cidade de
Natal/RN, no dia 25 de julho de 2025, conforme Portaria nº 050/2025
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Empenho
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julho
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Empenho 012507240036 - ROSANA ARAÚJO DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
29/07/2025 11h35
Despesa com concessão de 1/2 (meia) diária para participar do Curso "Contratos Administrativos: O novo regime jurídico" promovido pela Escola de Contas,
no auditório do TCE/RN, na cidade de Natal/RN, no dia 25 de julho de 2025, conforme Portaria nº 051/2025
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Empenho
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julho
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Empenho 012507240047 - VANESSA DE ASSIS CAMPOS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
29/07/2025 11h35
Despesa com concessão de 1/2 (meia) diária para participar do Curso "Contratos Administrativos: O novo regime jurídico" promovido pela Escola de Contas,
no auditório do TCE/RN, na cidade de Natal/RN, no dia 25 de julho de 2025, conforme Portaria nº 052/2025
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Empenho
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julho
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Ordem de Pagamento 63914 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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29/07/2025 11h45
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024
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Pagamento
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julho
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Ordem de Pagamento 63915 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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29/07/2025 11h45
Despesa com serviços de fornecimento de Internet destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2025 e Contrato Administrativo nº 002/2025.
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Pagamento
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julho
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Ordem de Pagamento 63930 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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29/07/2025 11h45
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,
FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.
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Pagamento
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julho
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Ordem de Pagamento 64088 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf
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29/07/2025 11h45
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 014/2025
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Pagamento
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julho
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Ordem de Pagamento 64523 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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por Câmara Municipal
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29/07/2025 11h45
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
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Pagamento
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julho
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Ordem de Pagamento 64148 - BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
29/07/2025 11h45
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para dirigir-se à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal/RN, no
dia 08 de julho de 2025, conforme Portaria nº 043/2025.
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Pagamento
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julho
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Gravação de relatórios
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por Câmara Municipal
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publicado
29/07/2025
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Gestão de pessoas
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Despesas com Diárias
