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Ordem de Pagamento 64692 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
05/09/2025 11h22
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 016/2025
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Ordem de Pagamento 64715 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf
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por Câmara Municipal
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05/09/2025 11h22
Despesa com contratação de empresa especializada na área de comunicação e mídias digitais destinada a Câmara Municipal de São João do
Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº 003/2025
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Ordem de Pagamento 65214 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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por Câmara Municipal
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05/09/2025 11h22
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do
Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
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Ordem de Pagamento 64768 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.pdf
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05/09/2025 11h22
Despesa com aquisição de material de expediente destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de
Compra nº 017/2025
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Ordem de Pagamento 64863 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf
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05/09/2025 11h22
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 08 de agosto de
2025, conforme Portaria nº 056/2025
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Ordem de Pagamento 64861 - QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO.pdf
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05/09/2025 11h23
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 08 de agosto de
2025, conforme Portaria nº 055/2025.
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Ordem de Pagamento 64864 - PAULO EDUARDO FONSECA MAFRA.pdf
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05/09/2025 11h23
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para dirigir-se ao Gabinete de Representação do Deputado Federal Benes Leocadio, para participar de
uma reunião de interesse do município, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de agosto de 2025, conforme Portaria nº 057/2025
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Ordem de Pagamento 64860 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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05/09/2025 11h23
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir ao ITEP/RN, para proceder a retirada das carteiras de identidade nacional-CIN, na cidade de
Natal/RN, no dia 08 de agosto de 2025, conforme Portaria nº 054/2025.
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agosto
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Ordem de Pagamento 65216 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
05/09/2025 11h23
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do
Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
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Ordem de Pagamento 64869 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf
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08/09/2025 11h18
Despesa com serviços de fornecimento de Internet destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2025 e Contrato Administrativo nº 002/2025.
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