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Empenho 012411190010 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/12/2024 10h43
DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA E DO CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - UVB 60 ANOS, CUJO EVENTO SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA/DF ENTRE OS DIAS 26 A 29 DE NOVEMBRO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 014/2024.
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novembro
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Empenho 012411190028 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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por Câmara Municipal
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09/12/2024 10h43
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 012/2024
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novembro
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Empenho 012411210045 - EVA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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09/12/2024 10h43
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 015/2024
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novembro
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Empenho 012411220016 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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09/12/2024 10h44
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 016/2024.
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Empenho 012411220024 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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09/12/2024 10h44
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19 PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 013/2024.
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novembro
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Empenho 012411260018 - J. S. DE MORAIS-PADARIA.pdf
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por Câmara Municipal
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09/12/2024 10h45
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 017/2024.
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novembro
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Empenho 012411260026 - M. FERNANDES SILVA.pdf
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por Câmara Municipal
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09/12/2024 10h46
DESPESA DE PAGAMENTO DE FRANQUIA PELA COBERTURA DE SINISTRO OCORRIDO COM O VEÍCULO GRAND SIENA, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2024.
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Empenho
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novembro
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dezembro
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por Câmara Municipal
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publicado
09/12/2024
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Despesas 2024
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Liquidação
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Liquidação 002742024 - UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/12/2024 10h52
DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS
EM FOZ DO IGUAÇU/PR DE 11 A 14 DE NOVEMBRO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 E ORDEM DE
SERVIÇO Nº 013/2024.
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Liquidação
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novembro
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Liquidação 002752024 - A O S SOFTWARE LTDA EPP.pdf
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por Câmara Municipal
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09/12/2024 10h52
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO DETERMINADO, PARA FOLHA
DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020.
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Liquidação
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novembro
