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10/09/2019
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Despesas 2017
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Empenho 012311140010 - OSMAR PEREIRA NERY DE ARAUJO.pdf
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14/12/2023 12h12
DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO E PEÇAS PARA O VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19 PERTENCENTE A CÂMARA
MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DER LICITAÇÃO Nº 010/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 023/2023.
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novembro
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Empenho 012311160011 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAP. LTDA EPP.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
14/12/2023 12h12
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 014/2023 E ORDEM DE COMPRA N° 018/2023.
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novembro
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Empenho 012311200013 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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14/12/2023 12h13
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME SRP
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017/2023; ORDEM DE COMPRA Nº 019/2023.
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novembro
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Empenho 012311210019 - M DE FATIMA BORGES PADARIA EIRELI.pdf
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14/12/2023 12h13
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 020/2023.
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Empenho 012311270011 - M DE FATIMA BORGES PADARIA EIRELI.pdf
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por Câmara Municipal
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14/12/2023 12h13
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 021/2023.
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Empenho 012506050056 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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09/06/2025 11h11
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar do IV Encontro Regional dos Representantes das Escolas do Legislativo do RN, na cidade de Natal/RN, no dia 06 de junho de 2025, conforme Portaria nº 038/2025.
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junho
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Empenho 012506050067 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS.pdf
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13/06/2025 11h22
Despesa com contratação de empresa para fornecimento de coffee break destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 015/2025
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junho
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Empenho 012506130011 - 30.358.042 GILCEMAR NOGUEIRA DE LUCENA.pdf
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13/06/2025 11h23
Despesa com contratação de empresa para locação de mesas destinadas a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 016/2025 e Ordem de Serviço nº 005/2025
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junho
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Empenho 012506160025 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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01/07/2025 11h09
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,
FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
E III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.
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junho
