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Empenho 012405210012 - M. FERNANDES SILVA.pdf
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por Câmara Municipal
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28/05/2024 09h53
DESPESA DE PAGAMENTO DE FRANQUIA PELA COBERTURA DE SINISTRO OCORRIDO COM O VEÍCULO GRAND SIENA, DE PROPRIEDADE
DA CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2024.
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maio
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Empenho 012405210020 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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28/05/2024 09h52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 005/2024
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maio
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Empenho 012405220018 - F C DA SILVA SANTOS.pdf
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28/05/2024 10h47
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O FARDAMENTO UNISSEX JUVENIL, DESTINADO A ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2024.
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maio
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Empenho 012506050045 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
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09/06/2025 11h11
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar do IV Encontro Regional dos Representantes das Escolas do Legislativo do RN, na cidade de Natal/RN, no dia 06 de junho de 2025, conforme Portaria nº 037/2025.
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junho
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Empenho 012507040012 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf
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09/07/2025 09h26
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 014/2025.
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julho
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Empenho 012507070015 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS.pdf
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10/07/2025 10h13
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para dirigir-se à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal/RN, no dia 08 de julho de 2025, conforme Portaria nº 042/2025.
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julho
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Empenho 012507070026 - BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO.pdf
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10/07/2025 10h13
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para dirigir-se à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Norte, na cidade de Natal/RN, no dia 08 de julho de 2025, conforme Portaria nº 043/2025.
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julho
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Empenho 012507140013 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
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16/07/2025 10h38
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 15 de julho de 2025, conforme Portaria nº 044/2025.
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julho
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Empenho 012507140024 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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16/07/2025 10h38
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 15 de julho de 2025, conforme Portaria nº 045/2025.
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julho
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Empenho 012507140035 - GERLUCIO DE AQUINO GUEDES COMERCIO.pdf
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17/07/2025 10h26
Despesa com aquisição de equipamentos de sonorização destinada a Câmara Municipal, conforme dispensa de licitação nº 018/2025 e ordem de compra nº
015/2025
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julho
