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Empenho 012404230010 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE XADREZ.pdf
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por Câmara Municipal
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10/05/2024 11h50
DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE XADREZ
PROMOVIDO PELA CBX - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ QUE OCORRERÁ EM NATAL-RN NOS DIAS 15 - 19 DE MAIO DE
2024, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024
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abril
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Empenho 012405160015 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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28/05/2024 09h54
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR AO ITEP-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 07 DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 043/2024.
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maio
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Empenho 012405200017 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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28/05/2024 09h54
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1.85/60 R-14 PARA O VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19,
PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 004/2024
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maio
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Empenho 012405200025 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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28/05/2024 09h54
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORMR DIDPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2024.
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maio
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Empenho 012405200033 - ANA ALADIA DE ARAUJO.pdf
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28/05/2024 09h53
DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS A SERVIDORA ANA AL´SDIA DE ARAÚJO REFERENTE AO PERÍODO DE 2019 A 2021
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maio
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Empenho 012405210012 - M. FERNANDES SILVA.pdf
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28/05/2024 09h53
DESPESA DE PAGAMENTO DE FRANQUIA PELA COBERTURA DE SINISTRO OCORRIDO COM O VEÍCULO GRAND SIENA, DE PROPRIEDADE
DA CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2024.
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maio
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Empenho 012405210020 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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28/05/2024 09h52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO,
CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 005/2024
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maio
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Empenho 012405220018 - F C DA SILVA SANTOS.pdf
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28/05/2024 10h47
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA O FARDAMENTO UNISSEX JUVENIL, DESTINADO A ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2024 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2024.
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maio
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Empenho 012506050045 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
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09/06/2025 11h11
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar do IV Encontro Regional dos Representantes das Escolas do Legislativo do RN, na cidade de Natal/RN, no dia 06 de junho de 2025, conforme Portaria nº 037/2025.
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junho
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Empenho 012507040012 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf
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09/07/2025 09h26
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 014/2025.
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julho
