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Empenho 012312270015 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS ME.pdf
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por Câmara Municipal
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19/01/2024 10h51
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA, MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME SRP
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017/2023; ORDEM DE COMPRA Nº 024/2023
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dezembro
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Empenho 012312280029 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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19/01/2024 10h51
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN., CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 027/2023
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Empenho 012312280037 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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19/01/2024 10h52
DESPESA COM VONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN., CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 025/2023
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dezembro
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Empenho 012401020014 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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22/01/2024 12h25
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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Empenho 012401020022 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf
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22/01/2024 12h25
DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O
EXERCÍCIO DE 2024.
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janeiro
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Empenho 012401020030 - A O S SOFTWARE LTDA EPP.pdf
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22/01/2024 12h25
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, POR TEMPO DETERMINADO, PARA FOLHA
DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2020.
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janeiro
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Empenho 012401020049 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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22/01/2024 12h25
DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LICENÇA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE
PÚBLICA, LICITAÇÃO, CONTRATOS E PATRIMÔNIO, CONFORME II TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2020.
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Empenho 012401020057 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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22/01/2024 12h25
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,
FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022
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janeiro
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Empenho 012401020065 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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09/02/2024 10h34
DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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janeiro
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Empenho 012401180011 - COSERN.pdf
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09/02/2024 10h40
DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA IR A FECAM/RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 007/2024.
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