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Empenho 012505130010 - F C DA SILVA SANTOS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/05/2025 10h29
Despesa com serviços gráficos destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 012/2025 e Ordem de Serviço nº 003/2025.
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maio
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Empenho 012505130021 - MOVEIS E ELETROS CAVALCANTI & FERNANDES LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/05/2025 10h29
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar do treinamento de capacitação para fins de coleta e inserção de dados para emissão de carteiras de identidade nacional-CIN, que será realizado no Auditório da FECAM , na cidade de Natal/RN, no dia 15 de maio de 2025, conforme Portaria nº 033/2025.
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maio
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Empenho 012505140011 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/05/2025 10h29
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar do treinamento de capacitação para fins de coleta e inserção de dados para emissão de carteiras de identidade nacional-CIN, que será realizado no Auditório da FECAM , na cidade de Natal/RN, no dia 15 de maio de 2025, conforme Portaria nº 031/2025.
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maio
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Empenho 012505140022 - RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA.pdf
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por Câmara Municipal
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16/05/2025 10h29
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar do treinamento de capacitação para fins de coleta e inserção de dados para emissão de carteiras de identidade nacional-CIN, que será realizado no Auditório da FECAM , na cidade de Natal/RN, no dia 15 de maio de 2025, conforme Portaria nº 032/2025.
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maio
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Empenho 012505140033 - MATHEUS DE MEDEIROS ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/05/2025 10h29
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar do treinamento de capacitação para fins de coleta e inserção de dados para emissão de carteiras de identidade nacional-CIN, que será realizado no Auditório da FECAM , na cidade de Natal/RN, no dia 15 de maio de 2025, conforme Portaria nº 033/2025.
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maio
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Empenho 012505280016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.pdf
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09/06/2025 10h56
Despesa com seguro do veículo Polo Track RQJ0E22 pertencente à Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 014/2025.
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maio
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Empenho 012505290017 - F C DA SILVA SANTOS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/06/2025 10h56
Despesa com serviços gráficos destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 012/2025 e Ordem de Serviço nº 004/2025.
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maio
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Empenho 012506020018 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/06/2025 11h11
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 03 de junho de 2025, conforme Portaria nº 035/2025.
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junho
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Empenho 012506020020 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/06/2025 11h11
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 03 de junho de 2025, conforme Portaria nº 36/2025.
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Empenho
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junho
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Empenho 012506050012 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.pdf
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por Câmara Municipal
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09/06/2025 11h11
Despesa com Licenciamento Anual do veículo Grand Siena, placa RGF9I19, pertecente a esta Casa Legislativa.
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junho
