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Ordem de Pagamento 220/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h48
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para participar do Curso de Gestores Públicos Municipais, pela Fecam/RN, no dia 04/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 035/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 231/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h49
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de pagamento 218/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h51
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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setembro
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Ordem de Pagamento 314/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h53
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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dezembro
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Ordem de Pagamento 307/2018 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h54
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 18/09/2018 a 31/12/2018, conforme Contrato 002/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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novembro
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Ordem de Pagamento 289/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h55
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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novembro
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Ordem de Pagamento 290/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h55
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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novembro
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Ordem de Pagamento 263/2018 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO MERCEARIA
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/09/2019 11h56
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 18/09/2018 a 31/12/2018, conforme Contrato 002/2018
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 297/2018 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
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por Câmara Municipal
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última modificação
10/09/2019 09h21
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao contrato 001/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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novembro
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Ordem de Pagamento 302/2018 - 257/2018 - ICARO MATHEUS DE ARAÚJO
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por Câmara Municipal
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última modificação
10/09/2019 09h23
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao ITEP/RN, necessária as atividades desta Casa Legislativa, no dia 25/10/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 046/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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novembro
