-
Ordem de Pagamento 5440 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
13/09/2019 09h37
Despesas com serviços bancários.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamentos
/
agosto
-
Ordem de Pagamento 5441 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
13/09/2019 09h37
Despesas com serviços bancários.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamentos
/
agosto
-
Ordem de Pagamento 5442 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
13/09/2019 09h37
Despesas com serviços bancários.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamentos
/
agosto
-
Ordem de Pagamento 5443 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
13/09/2019 09h37
Despesas com serviços bancários.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamentos
/
agosto
-
Ordem de Pagamento 5444 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
13/09/2019 09h38
Despesas com serviços bancários.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamentos
/
agosto
-
Empenho 71801/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 08h35
Despesa com com concessão de 01 diária para participar do I Seminário Integrado de Controle Externo, promovido pelo TCE/RN, no dia 19/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 054/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
julho
-
Empenho 72002/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 08h42
Despesa com concessão de 01 diária para participar de audiência pública, realizada pela FECAM, no dia 21/07/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 055/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
julho
-
Empenho 70302/2017 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 08h47
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Pregão Presencial 004/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
agosto
-
Empenho 70301/2017 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 08h49
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de julho a dezembro de 2017, conforme Contrato 001/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
agosto
-
Empenho 91401/2017 - CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
16/09/2019 08h56
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 1/2 (meia) diária, para participar do curso: WORKSHOP: ORDEM CRONOLÓGICA DE PGTOS DA ADM. PÚBLICA, promovido pelo TCE/RN, no dia 15/09/2017 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 059/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Empenho
/
setembro
