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Liquidação 084/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN
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por Câmara Municipal
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última modificação
17/09/2019 09h46
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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abril
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Liquidação 085/2017 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
17/09/2019 09h47
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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abril
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Ordem de Pagamento 087/2017 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
17/09/2019 09h47
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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abril
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Liquidação 079/2017 - NET ON LINE LTDA - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
17/09/2019 09h48
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017, conforme Contrato 006/2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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abril
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Ordem de Pagamento 081/2017 - NET ON LINE LTDA - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
17/09/2019 09h49
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017, conforme Contrato 006/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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abril
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Liquidação 080/2017 - COSERN
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por Câmara Municipal
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última modificação
17/09/2019 09h50
Valor que se empenha referente a despesas com consumo de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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abril
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Ordem de Pagamento 084/2017 - COSERN
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por Câmara Municipal
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última modificação
17/09/2019 09h51
Valor que se empenha referente a despesas com consumo de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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abril
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Ordem de Pagamento 082/2017 - JOSÉ RICARDO DA SILVA
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por Câmara Municipal
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última modificação
17/09/2019 09h53
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a abril de 2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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abril
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Liquidação 001112025 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
19/05/2025 10h48
Despesa com serviços de fornecimento de Internet destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2025 e Contrato Administrativo nº 002/2025.
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Transparência
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Liquidação
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maio
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Liquidação 001122025 - MOVEIS E ELETROS CAVALCANTI & FERNANDES.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
19/05/2025 10h48
Despesa com aquisição de 01(um) aspirador de pó e água eletrolux 220V, conforme Dispensa de Licitação nº 013/2025 e Ordem de Compra nº 011/2025.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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maio
