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Liquidação 003612023 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
19/01/2024 12h14
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
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Liquidações
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dezembro
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Liquidação 003622023 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
19/01/2024 12h14
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SABUGI-RN., CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 027/2023
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dezembro
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Liquidação 003622025 - BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO.pdf
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por Câmara Municipal
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10/09/2025 09h52
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para dirigir-se à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, para participar de uma reunião no Gabinete do Deputado Estadual Francisco do PT, na cidade de Natal/RN, no dia 09 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 066/2025
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Liquidação
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setembro
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Liquidação 003632023 - JOELMA DANTAS AUTO PECAS E SERVICOS LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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19/01/2024 12h14
DESPESA COM VONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO GRAND SIENA DE PLACA RGF9I19, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DO SABUGI-RN., CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 025/2023
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dezembro
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Liquidação 003642023 - M DE FATIMA BORGES PADARIA EIRELI.pdf
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por Câmara Municipal
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19/01/2024 12h14
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2023, I TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 023/2023.
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dezembro
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Liquidação 003642025 - QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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15/09/2025 10h09
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 05 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 064/2025.
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Liquidação
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setembro
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Liquidação 003662025 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf
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por Câmara Municipal
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15/09/2025 10h09
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 05 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 065/2025.
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Liquidação
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setembro
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Liquidação 003682025 - PAULO EDUARDO FONSECA MAFRA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
15/09/2025 10h09
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 05 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 063/2025.
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Liquidação
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setembro
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Liquidação 037/2017 - LAZARO HERINQUE FERNANDES ME
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por Câmara Municipal
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16/09/2019 10h37
Despesa com aquisição de gesso.
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fevereiro
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Liquidação 037/2018 - FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
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por Câmara Municipal
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02/09/2019 11h20
Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2018.
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fevereiro
