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Liquidação 057/2018 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS
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por Câmara Municipal
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última modificação
02/09/2019 14h24
Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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março
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Liquidação 005702025 - 60.589.517 WILLY RENNER LUCENA DE FRANCA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
15/12/2025 11h37
Despesa com contratação de empresa para aquisição e instalação de câmeras de segurança destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN,
conforme Dispensa de Licitação n° 029/2025 e Ordem de Compra n° 030/2025
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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dezembro
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Liquidação 005722025 - 60.589.517 WILLY RENNER LUCENA DE FRANCA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
15/12/2025 11h37
Despesa com contratação de empresa para aquisição e instalação de câmeras de segurança destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN,
conforme Dispensa de Licitação n° 029/2025 e Ordem de Serviço n° 015/2025
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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dezembro
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Liquidação 005742025 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/12/2025 10h53
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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dezembro
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Liquidação 005782025 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/12/2025 10h52
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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dezembro
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Liquidação 058/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 11h42
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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março
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Liquidação 058/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
03/09/2019 10h38
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir participar da Solenidade de Assinatura do Convenio entre o ITEP e a FECAM/RN, no dia 26/03/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 014/2018.
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Liquidação
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abril
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Liquidação 005842025 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/12/2025 10h52
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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dezembro
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Liquidação 005872025 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
17/12/2025 11h58
DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE
2025
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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dezembro
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Liquidação 005892025 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
17/12/2025 11h58
DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE
2025
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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dezembro
