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Ordem de Pagamento 66166 - HEITOR WANDERLEY MEIRELES DE FREITAS 09292236407.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
05/11/2025 12h05
Despesa com prestação de serviço para limpeza automotiva do veículo Polo Track RQJ0E22 pertecente à Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 021/225 e Ordem de Serviço nº 010/2025.
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 66167 - HEITOR WANDERLEY MEIRELES DE FREITAS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
05/11/2025 12h05
Despesa com prestação de serviço para limpeza automotiva do veículo Polo Track RQJ0E22 pertecente à Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 021/225 e Ordem de Serviço nº 011/2025.
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outubro
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Ordem de Pagamento 66209 - ALMEIDA & RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJAMENTO LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
05/11/2025 12h06
Despesa com aquisição de 18(dezoito) longarinas com assentos em plastico, com três lugares, medindo aproximadamente 1,42x0,80 m, conforme
Dispensa de Licitação nº 024/2025 e Ordem de Compra nº 022/2025.
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outubro
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Ordem de Pagamento 66216 - FECAM RN.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
05/11/2025 12h03
Despesa com contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para
acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2025.
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 66246 - COSERN.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
02/12/2025 12h56
Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN durante o
exercício de 2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 001/2025.
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novembro
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Ordem de Pagamento 66292 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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02/12/2025 12h56
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,
FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.
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novembro
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Ordem de Pagamento 66295 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
02/12/2025 12h56
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 028/2025
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novembro
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Ordem de Pagamento 66297 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/11/2025 12h47
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
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outubro
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Ordem de Pagamento 66298 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/11/2025 12h47
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
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Pagamento
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outubro
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Ordem de Pagamento 66299 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
04/11/2025 12h49
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
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Pagamento
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outubro
