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Ordem de Pagamento 057/2018 - SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SJS
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por Câmara Municipal
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última modificação
06/09/2019 09h03
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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março
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Ordem de Pagamento 057/2017 - COSERN
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por Câmara Municipal
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última modificação
17/09/2019 08h59
Valor que se empenha referente a despesas com consumo de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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março
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Ordem de Pagamento 058/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 11h42
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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março
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Ordem de Pagamento 058/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
06/09/2019 09h30
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para ir participar da Solenidade de Assinatura do Convenio entre o ITEP e a FECAM/RN, no dia 26/03/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 014/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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abril
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Ordem de Pagamento 059/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 11h40
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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março
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Ordem de Pagamento 059/2018 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
06/09/2019 09h29
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de janeiro a dezembro de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 11/2017.
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Transparência
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Pagamento
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abril
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Ordem de Pagamento 060/2018 - BANCO DO BRASIL S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
06/09/2019 09h18
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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abril
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Ordem de Pagamento 061/2017 - BANCO DO BRADESCO S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 11h24
Despesa com tarifas bancárias.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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março
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Ordem de Pagamento 061/2018 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
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por Câmara Municipal
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última modificação
06/09/2019 09h14
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 02/01/2018 a 02/07/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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abril
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Ordem de Pagamento 062/2018 - TASSIO GABRIEL COSTA MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
06/09/2019 09h32
Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 01 (uma) diária, para realizar um treinamento pelo ITEP/RN, no dia 06/04/2018 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 015/2018.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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abril
