-
Ordem de Pagamento 228/2018 - NET ON LINE LTDA - ME
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
09/09/2019 10h58
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018, conforme II Termo Aditivo ao Contrato 006/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
-
Ordem de Pagamento 229/2018 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
09/09/2019 09h34
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telégrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
-
Ordem de Pagamento 230/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
09/09/2019 11h45
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para ir a FECAM/RN resolver assuntos relacionados a esta Casa Legislativa, no dia 09/07/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 037/2018.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
-
Ordem de Pagamento 230/2017 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 11h33
Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
outubro
-
Ordem de Pagamento 231/2018 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
09/09/2019 11h49
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
-
Ordem de Pagamento 231/2017 - COSERN
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 11h31
Valor que se empenha referente a despesas com consumo de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
outubro
-
Ordem de Pagamento 232/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
09/09/2019 11h48
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária, para ir ao DEER, bem como ao DETRAN/RN, tratar de assuntos relacionados a sinalização de São João do Sabugi, no dia 20/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no, 038/2018.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
-
Ordem de Pagamento 232/2017 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 11h46
Valor que se empenha referente a despesas com fornecimento de água, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
outubro
-
Ordem de Pagamento 233/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 11h43
Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
outubro
-
Ordem de Pagamento 233/2018 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
10/09/2019 09h39
Valor que se empenha referente a despesas com concessão de 01 (uma) diária , para ir ao ITEP/RN, resolver assuntos relacionados a emissão de identidade, no dia 24/09/2018, na Cidade de Natal/RN, conforme portaria n° 039/2018.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
