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Ordem de Pagamento 66046 - A.O.S. SOFTWARE LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
05/11/2025 12h03
Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, implementação, suporte técnico e manutenção de
software de sistema integrado de pessoal (SIP), destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2025 e Contrato nº 001/2025
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outubro
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Ordem de Pagamento 66043 - CAERN.pdf
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por Câmara Municipal
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05/11/2025 12h03
Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de água e tratamento esgoto destinados a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN,
conforme Dispensa de Licitação nº 004/2025
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outubro
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Ordem de Pagamento 66096 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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05/11/2025 12h04
Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 027/2025.
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outubro
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Ordem de Pagamento 66095 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE.pdf
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05/11/2025 12h04
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025.
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Ordem de Pagamento 66074 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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05/11/2025 12h04
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024
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Ordem de Pagamento 66108 - A C DE MORAIS JUNIOR.pdf
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05/11/2025 12h04
Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 026/2025
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Ordem de Pagamento 66143 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
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05/11/2025 12h04
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 24 de outubro de
2025, conforme Portaria nº 075/2025
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Ordem de Pagamento 66145 - QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO.pdf
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05/11/2025 12h05
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 24 de outubro de
2025, conforme Portaria nº 076/2025
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Ordem de Pagamento 66146 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf
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05/11/2025 12h05
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 24 de outubro de
2025, conforme Portaria nº 078/2025
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Ordem de Pagamento 66148 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf
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05/11/2025 12h05
espesa com serviços de fornecimento de Internet destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº
008/2025 e Contrato Administrativo nº 002/2025.
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