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Ordem de Pagamento 029/2017 - JOSÉ RICARDO DA SILVA
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 11h10
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a abril de 2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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fevereiro
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Ordem de Pagamento 032/2017 - JOSÉ RICARDO DA SILVA
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 11h10
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a abril de 2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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fevereiro
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Ordem de Pagamento 024/2017 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 11h11
Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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fevereiro
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Liquidação 043/2017 - NET ON LINE LTDA - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 11h12
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017, conforme Contrato 006/2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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fevereiro
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Ordem de Pagamento 028/2017 - NET ON LINE LTDA - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 11h13
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017, conforme Contrato 006/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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fevereiro
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Ordem de Pagamento 042/2017 - NET ON LINE LTDA - ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 11h17
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017, conforme Contrato 006/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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fevereiro
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Liquidação 020/2017 - MANOEL REGINALDO DE MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 11h14
Despesa com concessão de 01 diária para ir a Fecam, no dia 01/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 015/2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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fevereiro
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Ordem de Pagamento 019/2017 - MANOEL REGINALDO DE MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 11h15
Despesa com concessão de 01 diária para ir a Fecam, no dia 01/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 015/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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fevereiro
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Ordem de Pagamento 043/2017 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 11h16
Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a junho de 2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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fevereiro
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Liquidação 066/2017 - ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 11h20
Despesa com concessão de 04 diárias para participar de treinamento Licitações e Contratos", nos dias 22 a 26 de março de 2017, na cidade de Natal-RN, conforme Portaria n° 024/2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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março
