fevereiro

Ordem de Pagamento 021/2017 - ALCIDES CARNEIRO DE MORAIS

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h30

Despesa com concessão de 01 diária para participar de treinamento promovido pelo TCE/RN, no dia 22/02/2017, na cidade de Natal-RN, conforme Portaria n° 020/2017.

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Ordem de Pagamento 038/2017 - CLARO S/A

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h33

Despesa com serviços de telecomunicações.

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Ordem de Pagamento 025/2017 - IZABEL FERNANDES CAVALCANTI & CIA LTDA-EPP

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h36

Despesa com aquisição de 02 aparelhos telefônicos.

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Ordem de Pagamento 045/2017 - LAZARO HERINQUE FERNANDES ME

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h37

Despesa com aquisição de gesso.

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Ordem de Pagamento 020/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h40

Despesa com concessão de 01 diária para participar de treinamento, promovido pelo TCE/RN e FECAM, no dia 22/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 019/2017.

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Ordem de Pagamento 018/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h43

Despesa com concessão de 01 diária para ir a Fecam, no dia 01/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 013/2017.

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Ordem de Pagamento 012/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h45

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 046/2017 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h47

Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 041/2017 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h48

Despesa com aquisição de certificado digital, conforme Processo 011/2017.

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Ordem de Pagamento 039/2017 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h51

Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2017.

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Ordem de Pagamento Liquidação 035/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h53

Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 040/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h55

Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 030/2017 - F. A. DE MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 10h58

Despesa com aquisição de material para pintura, conforme Processo 009/2017.

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Ordem de Pagamento 026/2017 - FECHINE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 11h01

Despesa com serviço para recarga de cartucho de toner, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 037/2017 - COSERN

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 11h03

Despesa com consumo de energia elétrica, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 027/2017 - GABRIEL ALVES BARBOSA

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 11h05

Despesa com serviços de pintura e reparos no prédio da Câmara.

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Ordem de Pagamento 018/2017 - ISRAEL FELISMINO DE MARIA NETO

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 11h07

Despesa com concessão de 01 diária para tratar de assuntos na FECAM, no dia 01/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 014/2017.

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Ordem de Pagamento 044/2017 - JOACK MEDEIROS MORAIS

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 11h08

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de assessoria contábil, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de janeiro a março de 2017.

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Ordem de Pagamento 029/2017 - JOSÉ RICARDO DA SILVA

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 11h10

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a abril de 2017.

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Ordem de Pagamento 032/2017 - JOSÉ RICARDO DA SILVA

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 11h10

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a abril de 2017.

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Ordem de Pagamento 024/2017 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 11h11

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 028/2017 - NET ON LINE LTDA - ME

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 11h13

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017, conforme Contrato 006/2017.

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Ordem de Pagamento 042/2017 - NET ON LINE LTDA - ME

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 11h17

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de acesso a internet , destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017, conforme Contrato 006/2017.

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Ordem de Pagamento 019/2017 - MANOEL REGINALDO DE MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 11h15

Despesa com concessão de 01 diária para ir a Fecam, no dia 01/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 015/2017.

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Ordem de Pagamento 043/2017 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2019 11h16

Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante os meses de janeiro a junho de 2017.

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