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Ordem de Pagamento 53663 - FECAM RN.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/05/2025 11h51
Despesa com contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para
acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2025.
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Pagamento
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abril
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Ordem de Pagamento 53666 - A C DE MORAIS JUNIOR.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/05/2025 11h50
Despesa com aquisição de material de expediente destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 002/2025
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Pagamento
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abril
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Ordem de Pagamento 53668 - A.O.S. SOFTWARE LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/05/2025 11h44
Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, implementação, suporte técnico e manutenção de
software de sistema integrado de pessoal (SIP), destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2025 e Contrato nº 001/2025
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abril
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Ordem de Pagamento 53669 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/05/2025 11h44
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São
João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação nº 005/2025.
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abril
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Ordem de Pagamento 5367 - SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/09/2019 09h37
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
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Pagamentos
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agosto
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Ordem de Pagamento 53673 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/05/2025 11h45
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025
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abril
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Ordem de Pagamento 53675 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/05/2025 11h45
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO,
FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024
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abril
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Ordem de Pagamento 53677 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/05/2025 11h45
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 29 de abril de 2025, conforme Portaria nº 029/2025.
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abril
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Ordem de Pagamento 53685 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/05/2025 11h46
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para comparecer a à Solenidade de Assinatura de Convênio entre o Governo do Estado, por intermédio
do Instituto Técnico-Científico de Perícia-ITEP e as Prefeituras e Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, para renovação do “Programa
Identidade para Todos”, que se realizará no Auditório da Escola de Governo, na cidade de Natal/RN, no dia 29 de abril de 2025, conforme Portaria nº 027/2025.
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Pagamento
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abril
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Ordem de Pagamento 53689 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
13/05/2025 11h46
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 29 de abril de 2025, conforme Portaria nº 028/2025.
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Pagamento
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abril
