março

Ordem de Pagamento 53416 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 10h51

DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 53416 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf — Documento PDF, 21 KB (22303 bytes)

Ordem de Pagamento 53417 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 10h54

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.

PDF document icon Ordem de Pagamento 53417 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22417 bytes)

Ordem de Pagamento 53418 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 10h56

Despesa com aquisição de material de expediente destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 004/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 53418 - SANTO ANTONIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22260 bytes)

Ordem de Pagamento 53419 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 10h56

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 10 de março de 2025, conforme Portaria nº 021/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 53419 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf — Documento PDF, 21 KB (22169 bytes)

Ordem de Pagamento 53436 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 10h57

Despesa com contratação de empresa especializada na área de comunicação e mídias digitais destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº 003/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 53436 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf — Documento PDF, 21 KB (22345 bytes)

Ordem de Pagamento 53435 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 10h57

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 005/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 53435 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf — Documento PDF, 21 KB (22290 bytes)

Ordem de Pagamento 53437 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 10h57

Despesa com serviços de fornecimento de Internet destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2025 e Contrato Administrativo nº 002/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 53437 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22298 bytes)

Ordem de Pagamento 53441 - A.O.S. SOFTWARE LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 10h59

Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, implementação, suporte técnico e manutenção de software de sistema integrado de pessoal (SIP), destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2025 e Contrato nº 001/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 53441 - A.O.S. SOFTWARE LTDA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22386 bytes)

Ordem de Pagamento 53443 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 10h59

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 53443 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22345 bytes)

Ordem de Pagamento 53442 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 10h59

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024

PDF document icon Ordem de Pagamento 53442 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf — Documento PDF, 21 KB (22431 bytes)

Ordem de Pagamento 53444 - COSERN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 11h00

Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN durante o exercício de 2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 001/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 53444 - COSERN.pdf — Documento PDF, 21 KB (22327 bytes)

Ordem de Pagamento 53445 - CAERN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/04/2025 11h00

Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de água e tratamento esgoto destinados a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação nº 004/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 53445 - CAERN.pdf — Documento PDF, 21 KB (22316 bytes)