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Ordem de Pagamento 53551 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
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13/05/2025 11h32
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.
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abril
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Ordem de Pagamento 53552 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf
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13/05/2025 11h33
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 006/2025.
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Ordem de pagamento 5360 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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13/09/2019 09h34
Despesa com concessão de 02 (duas) diárias para realizar treinamento no ITEP/RN, nos dias 19 e 20 de agosto de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 065/2019.
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agosto
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Ordem de Pagamento 5361 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS.pdf
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13/09/2019 09h35
Despesa com concessão de 1/2 (meia) diária para participar da capacitação "Ciclo de aperfeiçoamento do Legislativo Municipal", oferecido pelo TCE/RN em parceria com a FECAM, na cidade de Jardim do Seridó/RN, no dia 14/08/2019, conforme Portaria n° 060/2019.
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Ordem de Pagamento 5362 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
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13/09/2019 09h35
Despesa com concessão de 1/2 (meia) diária para participar da capacitação "Ciclo de aperfeiçoamento do Legislativo Municipal", oferecido pelo TCE/RN em parceria com a FECAM, na cidade de Jardim do Seridó/RN, no dia 14/08/2019, conforme Portaria n° 059/2019.
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Ordem de Pagamento 53624 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf
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13/05/2025 11h34
Despesa com contratação de empresa especializada na área de comunicação e mídias digitais destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº 003/2025
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abril
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Ordem de Pagamento 5363 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
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13/09/2019 09h36
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir ao TCE/RN, no dia 16/08/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 064/2019.
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Ordem de Pagamento 53631 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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13/05/2025 11h36
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
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abril
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Ordem de Pagamento 53634 - RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA.pdf
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13/05/2025 11h37
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de abril de 2025, conforme Portaria nº 025/2025.
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abril
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Ordem de Pagamento 53638 - ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS.pdf
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13/05/2025 11h37
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de abril de 2025, conforme Portaria nº 026/2025.
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