abril

Ordem de Pagamento 53551 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h32

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.

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Ordem de Pagamento 53552 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h33

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 006/2025.

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Ordem de Pagamento 53624 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h34

Despesa com contratação de empresa especializada na área de comunicação e mídias digitais destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº 003/2025

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Ordem de Pagamento 53631 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h36

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

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Ordem de Pagamento 53634 - RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h37

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de abril de 2025, conforme Portaria nº 025/2025.

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Ordem de Pagamento 53638 - ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h37

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de abril de 2025, conforme Portaria nº 026/2025.

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Ordem de Pagamento 53642 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h37

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de abril de 2025, conforme Portaria nº 024/2025.

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Ordem de Pagamento 53644 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h38

DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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Ordem de Pagamento 53651 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h39

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

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Ordem de Pagamento 53656 - CAERN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h39

Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de água e tratamento esgoto destinados a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação nº 004/2025

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Ordem de Pagamento 53660 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h41

Despesa com serviços de fornecimento de Internet destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2025 e Contrato Administrativo nº 002/2025.

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Ordem de Pagamento 53666 - A C DE MORAIS JUNIOR.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h50

Despesa com aquisição de material de expediente destinados a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 006/2025 e Ordem de Compra nº 002/2025

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Ordem de Pagamento 53668 - A.O.S. SOFTWARE LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h44

Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, implementação, suporte técnico e manutenção de software de sistema integrado de pessoal (SIP), destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2025 e Contrato nº 001/2025

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Ordem de Pagamento 53669 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h44

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação nº 005/2025.

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Ordem de Pagamento 53673 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE ACESA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h45

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025

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Ordem de Pagamento 53675 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h45

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024

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Ordem de Pagamento 53677 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h45

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 29 de abril de 2025, conforme Portaria nº 029/2025.

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Ordem de Pagamento 53685 - ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h46

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para comparecer a à Solenidade de Assinatura de Convênio entre o Governo do Estado, por intermédio do Instituto Técnico-Científico de Perícia-ITEP e as Prefeituras e Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, para renovação do “Programa Identidade para Todos”, que se realizará no Auditório da Escola de Governo, na cidade de Natal/RN, no dia 29 de abril de 2025, conforme Portaria nº 027/2025.

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Ordem de Pagamento 53689 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h46

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 29 de abril de 2025, conforme Portaria nº 028/2025.

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Ordem de Pagamento 53691 - BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h47

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM-RN, na cidade de Natal/RN, no dia 29 de abril de 2025, conforme Portaria nº 030/2025

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Ordem de Pagamento 53693 - COSERN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h47

Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN durante o exercício de 2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 001/2025

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Ordem de Pagamento 53694 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h47

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

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Ordem de Pagamento 53717 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h48

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025

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Ordem de Pagamento 53835 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h48

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025

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Ordem de Pagamento 53870 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h49

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

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Ordem de Pagamento 53869 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h51

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

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Ordem de Pagamento 53663 - FECAM RN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 13/05/2025 11h51

Despesa com contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2025.

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