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Ordem de Pagamento 63071 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.pdf
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por Câmara Municipal
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10/06/2025 09h11
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São
João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação nº 005/2025.
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Ordem de Pagamento 63136 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf
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10/06/2025 09h11
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 006/2025.
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Ordem de Pagamento 63138 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf
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10/06/2025 09h11
Despesa com contratação de empresa especializada na área de comunicação e mídias digitais destinada a Câmara Municipal de São João do
Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº 003/2025
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Ordem de Pagamento 63188 - THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf
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10/06/2025 09h11
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar do treinamento de capacitação para fins de coleta e inserção de dados para emissão de
carteiras de identidade nacional-CIN, que será realizado no Auditório da FECAM , na cidade de Natal/RN, no dia 15 de maio de 2025, conforme Portaria nº 031/2025.
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Ordem de Pagamento 63191 - RAISSA CRISTINA MEDEIROS SILVA.pdf
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10/06/2025 09h11
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar do treinamento de capacitação para fins de coleta e inserção de dados para emissão de
carteiras de identidade nacional-CIN, que será realizado no Auditório da FECAM , na cidade de Natal/RN, no dia 15 de maio de 2025, conforme Portaria nº 032/2025.
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Ordem de Pagamento 63192 - MATHEUS DE MEDEIROS ARAUJO.pdf
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10/06/2025 09h11
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar do treinamento de capacitação para fins de coleta e inserção de dados para emissão de
carteiras de identidade nacional-CIN, que será realizado no Auditório da FECAM , na cidade de Natal/RN, no dia 15 de maio de 2025, conforme Portaria nº 033/2025
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Ordem de Pagamento 63230 - MOVEIS E ELETROS CAVALCANTI & FERNANDES.pdf
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10/06/2025 09h11
Despesa com aquisição de 01(um) aspirador de pó e água eletrolux 220V, conforme Dispensa de Licitação nº 013/2025 e Ordem de Compra nº 011/2025.
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Ordem de Pagamento 63241 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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10/06/2025 09h11
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Ordem de Pagamento 63244 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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10/06/2025 09h11
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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Ordem de Pagamento 63269 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
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10/06/2025 09h11
DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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