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Empenho 012509040036 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf
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por Câmara Municipal
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10/09/2025 09h44
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de
Natal/RN, no dia 05 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 065/2025.
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setembro
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Empenho 012509040047 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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16/09/2025 09h18
Despesa com contratação de empresa para fornecimento de coffee break destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 015/2025 e ordem de Compra nº 021/2025.
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Empenho 012509080018 - BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO.pdf
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10/09/2025 09h51
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para dirigir-se à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, para participar de uma reunião no Gabinete do Deputado Estadual Francisco do PT, na cidade de Natal/RN, no dia 09 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 066/2025
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Empenho 012509100011 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS.pdf
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15/09/2025 10h01
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais; na Secretaria
de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social para participar de uma reunião relacionada à segurança
pública do município e também para participar de uma reunião na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos-SEMARH, na Coordenadoria de Hidrogeologia; na cidade de Natal/RN, no dia 11 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 067/2025
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Empenho 012509100022 - CARLOS EDUARDO FLORENCIO DE MEDEIROS FERNANDES.pdf
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23/09/2025 09h50
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais; na Secretaria
de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social para participar de uma reunião relacionada à segurança
pública do município e também para participar de uma reunião na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos-SEMARH, na Coordenadoria de Hidrogeologia; na cidade de Natal/RN, no dia 11 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 068/2025
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Empenho 012509100033 - ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS.pdf
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15/09/2025 10h01
Despesa com contratação de empresa especializada na área de comunicação e mídias digitais destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN,
conforme Dispensa de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº 003/2025
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Empenho 012509230015 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS.pdf
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24/09/2025 09h36
Despesa com contratação de empresa para fornecimento de coffee break destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 015/2025 e ordem de Compra nº 023/2025.
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Empenho 012509230026 - ALEX-SANDRO ALVES.pdf
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29/09/2025 09h21
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar de uma reunião no Gabinete do Deputado Neilton
Diogenes, com o objetivo de tratar de assuntosde interesse do município, na cidade de Natal/RN, no dia 24 de
setembro de 2025, conforme Portaria nº 070/2025.
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Empenho 012509250017 - NEWTEC COMERCIO LTDA.pdf
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29/09/2025 09h22
Despesa com serviços de manutenção referente a primeira revisão do veículo polo track de placa RQJOE22, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dipensa de Licitação nº 025/2025 e Ordem de Compra nº 024/2025.
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Empenho 012509250028 - NEWTEC COMERCIO LTDA.pdf
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29/09/2025 09h22
Despesa com serviços de manutenção referente a primeira revisão do veículo polo track de placa RQJOE22, pertencente a Câmara Municipal de São João do
Sabugi-RN, conforme Dipensa de Licitação nº 025/2025 e Ordem de Serviço nº 008/2025
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