setembro

por Câmara Municipal — última modificação 01/09/2025 09h22

Empenho 012509010011 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 04/09/2025 10h03
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 020/2025

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Empenho 012509040014 - PAULO EDUARDO FONSECA MAFRA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2025 09h44
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 05 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 063/2025.

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Empenho 012509040025 - QUINTINO LIBERALINO DE ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2025 09h44
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 05 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 064/2025.

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Empenho 012509040036 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2025 09h44
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 05 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 065/2025.

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Empenho 012509080018 - BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/09/2025 09h51
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para dirigir-se à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, para participar de uma reunião no Gabinete do Deputado Estadual Francisco do PT, na cidade de Natal/RN, no dia 09 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 066/2025

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Empenho 012509100011 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 15/09/2025 10h01
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais; na Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social para participar de uma reunião relacionada à segurança pública do município e também para participar de uma reunião na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos-SEMARH, na Coordenadoria de Hidrogeologia; na cidade de Natal/RN, no dia 11 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 067/2025

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Empenho 012509100022 - CARLOS EDUARDO FLORENCIO DE MEDEIROS FERNANDES.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 23/09/2025 09h50
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais; na Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social para participar de uma reunião relacionada à segurança pública do município e também para participar de uma reunião na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos-SEMARH, na Coordenadoria de Hidrogeologia; na cidade de Natal/RN, no dia 11 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 068/2025

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Empenho 012509100033 - ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 15/09/2025 10h01
Despesa com contratação de empresa especializada na área de comunicação e mídias digitais destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº 003/2025

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Empenho 012509040047 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 16/09/2025 09h18
Despesa com contratação de empresa para fornecimento de coffee break destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 015/2025 e ordem de Compra nº 021/2025.

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Empenho 012509230015 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 24/09/2025 09h36
Despesa com contratação de empresa para fornecimento de coffee break destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 015/2025 e ordem de Compra nº 023/2025.

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Empenho 012509230026 - ALEX-SANDRO ALVES.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 29/09/2025 09h21
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar de uma reunião no Gabinete do Deputado Neilton Diogenes, com o objetivo de tratar de assuntosde interesse do município, na cidade de Natal/RN, no dia 24 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 070/2025.

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Empenho 012509250017 - NEWTEC COMERCIO LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 29/09/2025 09h22
Despesa com serviços de manutenção referente a primeira revisão do veículo polo track de placa RQJOE22, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dipensa de Licitação nº 025/2025 e Ordem de Compra nº 024/2025.

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Empenho 012509250028 - NEWTEC COMERCIO LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 29/09/2025 09h22
Despesa com serviços de manutenção referente a primeira revisão do veículo polo track de placa RQJOE22, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dipensa de Licitação nº 025/2025 e Ordem de Serviço nº 008/2025

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