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Ordem de Pagamento 65326 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/10/2025 10h45
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 05 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 065/2025
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setembro
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Ordem de Pagamento 65327 - PAULO EDUARDO FONSECA MAFRA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/10/2025 10h45
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 05 de setembro de
2025, conforme Portaria nº 063/2025.
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setembro
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Ordem de Pagamento 65329 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.pdf
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por Câmara Municipal
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09/10/2025 10h46
Despesa com contratação de serviços postais e de logística destinados as atividades administrativas da Câmara, conforme Dispensa de Licitação
nº 005/2025.
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Ordem de Pagamento 65348 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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por Câmara Municipal
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09/10/2025 10h46
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025
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setembro
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Ordem de Pagamento 65449 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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09/10/2025 10h46
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais; na Secretaria de Estado da Segurança Pública e
da Defesa Social para participar de uma reunião relacionada à segurança pública do município e também para participar de uma reunião na Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos-SEMARH, na Coordenadoria de Hidrogeologia; na cidade de Natal/RN, no dia 11 de setembro de 2025,
conforme Portaria nº 067/2025.
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Ordem de Pagamento 65453 - ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS.pdf
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por Câmara Municipal
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09/10/2025 10h46
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de setembro de
2025, conforme Portaria nº 069/2025.
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setembro
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Ordem de Pagamento 65452 - CARLOS EDUARDO FLORENCIO DE MEDEIROS FERNANDES.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/10/2025 10h47
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais; na Secretaria de Estado da Segurança Pública e
da Defesa Social para participar de uma reunião relacionada à segurança pública do município e também para participar de uma reunião na Secretaria de
Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos-SEMARH, na Coordenadoria de Hidrogeologia; na cidade de Natal/RN, no dia 11 de setembro de 2025,
conforme Portaria nº 068/2025
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Ordem de Pagamento 65454 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/10/2025 10h47
Despesa com contratação de empresa especializada na área de comunicação e mídias digitais destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº 003/2025
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Ordem de Pagamento 65850 - BANCO DO BRASIL SA.pdf
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por Câmara Municipal
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última modificação
09/10/2025 10h48
Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do
Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.
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Ordem de Pagamento 65488 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS.pdf
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por Câmara Municipal
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09/10/2025 10h48
Despesa com contratação de empresa para fornecimento de coffee break destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº
015/2025 e ordem de Compra nº 021/2025.
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