setembro

Ordem de Pagamento 65126 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 08/10/2025 11h13

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024

PDF document icon Ordem de Pagamento 65126 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf — Documento PDF, 18 KB (19101 bytes)

Ordem de Pagamento 65127 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 08/10/2025 11h13

Despesa com contratação de empresa para fornecimento de coffee break destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 015/2025 e ordem de Compra nº 018/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65127 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS.pdf — Documento PDF, 18 KB (18926 bytes)

Ordem de Pagamento 65129 -THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 08/10/2025 11h14

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar do Curso “Licitações Eletrônicas: Aspectos Práticos do Pregão e da Concorrência” (Turma I), promovido pela Escola de Contas, no auditório do TCE/RN; dirigir ao ITEP-Natal para receber os formulários de biometria necessários à emissão da carteira de identidade nacional e também comparecer à Gráfica MONTREAL, localizada na Avenida Romualdo Galvão, 293, Empresarial, SFAX, SALA 906, Tirol, Natal/RN, para receber as carteiras de identidade emitidas nesta Câmara Municipal, para posterior entrega aos usuários do serviço.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65129 -THEMISTOCLES DOS SANTOS ARAUJO.pdf — Documento PDF, 18 KB (19184 bytes)

Ordem de Pagamento 65130 - ROSANA ARAÚJO DE MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 08/10/2025 11h14

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar do Curso “Licitações Eletrônicas: Aspectos Práticos do Pregão e da Concorrência” (Turma I), promovido pela Escola de Contas, no auditório do TCE/RN, na cidade de Natal/RN, no dia 29 de agosto de 2025, conforme Portaria nº 061/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65130 - ROSANA ARAÚJO DE MEDEIROS.pdf — Documento PDF, 18 KB (18950 bytes)

Ordem de Pagamento 65131 - VANESSA DE ASSIS CAMPOS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 08/10/2025 11h14

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar do Curso “Licitações Eletrônicas: Aspectos Práticos do Pregão e da Concorrência” (Turma I), promovido pela Escola de Contas, no auditório do TCE/RN, na cidade de Natal/RN, no dia 29 de agosto de 2025, conforme Portaria nº 060/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65131 - VANESSA DE ASSIS CAMPOS.pdf — Documento PDF, 18 KB (18959 bytes)

Ordem de Pagamento 65136 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 08/10/2025 11h19

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65136 - BANCO DO BRASIL SA.pdf — Documento PDF, 18 KB (18971 bytes)

Ordem de Pagamento 65160 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 08/10/2025 11h15

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FORNECENDO SISTEMA PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS (CARTÃO MAGNÉTICO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E III TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2022.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65160 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf — Documento PDF, 18 KB (19066 bytes)

Ordem de Pagamento 65207 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 08/10/2025 11h15

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCARTÁVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E GÁS LIQUEFEITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 020/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65207 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS.pdf — Documento PDF, 18 KB (19081 bytes)

Ordem de Pagamento 65841 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 08/10/2025 11h15

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65841 - BANCO DO BRASIL SA.pdf — Documento PDF, 18 KB (18974 bytes)

Ordem de Pagamento 65241 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 08/10/2025 11h15

Despesa com serviços de fornecimento de Internet destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 008/2025 e Contrato Administrativo nº 002/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65241 - VIA FIBRA SUPERNET LTDA.pdf — Documento PDF, 18 KB (18974 bytes)

Ordem de Pagamento 65268 - BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 08/10/2025 11h15

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para dirigir-se à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, para participar de uma reunião no Gabinete do Deputado Estadual Francisco do PT, na cidade de Natal/RN, no dia 09 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 066/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65268 - BRAZ ROBSON DE MEDEIROS BRITO.pdf — Documento PDF, 18 KB (18971 bytes)

Ordem de Pagamento 65844 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 08/10/2025 11h27

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65844 - BANCO DO BRASIL SA.pdf — Documento PDF, 18 KB (18963 bytes)

Ordem de Pagamento 65326 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h45

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 05 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 065/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65326 - WILSON PEREIRA MARIZ JUNIOR.pdf — Documento PDF, 18 KB (18885 bytes)

Ordem de Pagamento 65327 - PAULO EDUARDO FONSECA MAFRA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h45

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 05 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 063/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65327 - PAULO EDUARDO FONSECA MAFRA.pdf — Documento PDF, 18 KB (18905 bytes)

Ordem de Pagamento 65329 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h46

Despesa com contratação de serviços postais e de logística destinados as atividades administrativas da Câmara, conforme Dispensa de Licitação nº 005/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65329 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.pdf — Documento PDF, 18 KB (18987 bytes)

Ordem de Pagamento 65348 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h46

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65348 - BANCO DO BRASIL SA.pdf — Documento PDF, 18 KB (18975 bytes)

Ordem de Pagamento 65449 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h46

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais; na Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social para participar de uma reunião relacionada à segurança pública do município e também para participar de uma reunião na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos-SEMARH, na Coordenadoria de Hidrogeologia; na cidade de Natal/RN, no dia 11 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 067/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65449 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS.pdf — Documento PDF, 18 KB (19083 bytes)

Ordem de Pagamento 65453 - ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h46

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais, na cidade de Natal/RN, no dia 11 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 069/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65453 - ISAIAS JOSE DO P FERNANDES DE MORAIS.pdf — Documento PDF, 18 KB (18891 bytes)

Ordem de Pagamento 65452 - CARLOS EDUARDO FLORENCIO DE MEDEIROS FERNANDES.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h47

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, tratar de assuntos institucionais; na Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social para participar de uma reunião relacionada à segurança pública do município e também para participar de uma reunião na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos-SEMARH, na Coordenadoria de Hidrogeologia; na cidade de Natal/RN, no dia 11 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 068/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65452 - CARLOS EDUARDO FLORENCIO DE MEDEIROS FERNANDES.pdf — Documento PDF, 18 KB (19094 bytes)

Ordem de Pagamento 65454 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h47

Despesa com contratação de empresa especializada na área de comunicação e mídias digitais destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 009/2025 e Contrato Administrativo nº 003/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65454 - ESPEDITO VICTOR FERNANDES DIAS 39693407806.pdf — Documento PDF, 18 KB (18997 bytes)

Ordem de Pagamento 65850 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h48

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65850 - BANCO DO BRASIL SA.pdf — Documento PDF, 18 KB (18984 bytes)

Ordem de Pagamento 65488 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h48

Despesa com contratação de empresa para fornecimento de coffee break destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação nº 015/2025 e ordem de Compra nº 021/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65488 - JOACIO ESTEVAM DE MEDEIROS.pdf — Documento PDF, 18 KB (18927 bytes)

Ordem de Pagamento 65851 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h49

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65851 - BANCO DO BRASIL SA.pdf — Documento PDF, 18 KB (18968 bytes)

Ordem de Pagamento 65563 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h51

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTINADO A CÂMARA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024 E I TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2024

PDF document icon Ordem de Pagamento 65563 - LEMOS E MARQUES LTDA.pdf — Documento PDF, 18 KB (19097 bytes)

Ordem de Pagamento 65570 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h49

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65570 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf — Documento PDF, 18 KB (18845 bytes)

Ordem de Pagamento 65575 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h49

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65575 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf — Documento PDF, 18 KB (18844 bytes)

Ordem de Pagamento 65576 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h49

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65576 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf — Documento PDF, 18 KB (18832 bytes)

Ordem de Pagamento 65578 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h50

DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65578 - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.pdf — Documento PDF, 18 KB (18959 bytes)

Ordem de Pagamento 65854 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 10h50

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65854 - BANCO DO BRASIL SA.pdf — Documento PDF, 18 KB (18992 bytes)

Ordem de Pagamento 65580 - A.O.S. SOFTWARE LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 11h43

Despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação, implementação, suporte técnico e manutenção de software de sistema integrado de pessoal (SIP), destinado a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dispensa de Licitação nº 001/2025 e Contrato nº 001/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65580 - A.O.S. SOFTWARE LTDA.pdf — Documento PDF, 18 KB (19053 bytes)

Ordem de Pagamento 65618 - FECAM RN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 11h43

Despesa com contribuição devida à FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - FECAM, para acompanhamento de assuntos legislativos e disponibilização de Diário Oficial, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65618 - FECAM RN.pdf — Documento PDF, 18 KB (18950 bytes)

Ordem de Pagamento 65604 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 11h44

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65604 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCATIVA SABUGIENSE.pdf — Documento PDF, 18 KB (18995 bytes)

Ordem de Pagamento 65639 - COSERN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 11h44

Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de energia elétrica destinada a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN durante o exercício de 2025, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 001/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65639 - COSERN.pdf — Documento PDF, 18 KB (18992 bytes)

Ordem de Pagamento 65592 - CAERN.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 11h44

Despesa com contratação dos serviços de fornecimento de água e tratamento esgoto destinados a Câmara Municipal de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação nº 004/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65592 - CAERN.pdf — Documento PDF, 18 KB (18996 bytes)

Ordem de Pagamento 65645 - ALEX-SANDRO ALVES.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 11h44

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para participar de uma reunião no Gabinete do Deputado Neilton Diogenes, com o objetivo de tratar de assuntosde interesse do município, na cidade de Natal/RN, no dia 24 de setembro de 2025, conforme Portaria nº 070/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65645 - ALEX-SANDRO ALVES.pdf — Documento PDF, 18 KB (18933 bytes)

Ordem de Pagamento 65647 - NEWTEC COMERCIO LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 11h45

Despesa com serviços de manutenção referente a primeira revisão do veículo polo track de placa RQJOE22, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dipensa de Licitação nº 025/2025 e Ordem de Serviço nº 008/2025

PDF document icon Ordem de Pagamento 65647 - NEWTEC COMERCIO LTDA.pdf — Documento PDF, 18 KB (18977 bytes)

Ordem de Pagamento 65646 - NEWTEC COMERCIO LTDA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 09/10/2025 11h45

Despesa com serviços de manutenção referente a primeira revisão do veículo polo track de placa RQJOE22, pertencente a Câmara Municipal de São João do Sabugi-RN, conforme Dipensa de Licitação nº 025/2025 e Ordem de Compra nº 024/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65646 - NEWTEC COMERCIO LTDA.pdf — Documento PDF, 18 KB (18999 bytes)

Ordem de Pagamento 65892 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/10/2025 11h15

DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65892 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf — Documento PDF, 18 KB (18867 bytes)

Ordem de Pagamento 65897 - BANCO DO BRASIL SA.pdf

por Câmara Municipal — última modificação 10/10/2025 11h15

Despesa com serviços efetuados por instituição bancária para realização de TED, DOC e demais atividades bancárias destinadas a Câmara de São João do Sabugi/RN, conforme Dispensa de Licitação n° 003/2025.

PDF document icon Ordem de Pagamento 65897 - BANCO DO BRASIL SA.pdf — Documento PDF, 18 KB (18965 bytes)