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Ordem de Pagamento 045/2017 - LAZARO HERINQUE FERNANDES ME
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h37
Despesa com aquisição de gesso.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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fevereiro
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Liquidação 021/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h39
Despesa com concessão de 01 diária para participar de treinamento, promovido pelo TCE/RN e FECAM, no dia 22/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 019/2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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fevereiro
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Ordem de Pagamento 020/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h40
Despesa com concessão de 01 diária para participar de treinamento, promovido pelo TCE/RN e FECAM, no dia 22/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 019/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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fevereiro
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Liquidação 018/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h42
Despesa com concessão de 01 diária para ir a Fecam, no dia 01/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 013/2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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fevereiro
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Ordem de Pagamento 018/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAÚJO MEDEIROS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h43
Despesa com concessão de 01 diária para ir a Fecam, no dia 01/02/2017, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 013/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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fevereiro
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Liquidação 013/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h44
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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fevereiro
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Ordem de Pagamento 012/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h45
Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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fevereiro
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Liquidação 045/2017 - BANCO DO BRASIL S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h46
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Liquidação
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fevereiro
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Ordem de Pagamento 046/2017 - BANCO DO BRASIL S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h47
Valor que se empenha referente a despesas com tarifas bancarias, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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fevereiro
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Ordem de Pagamento 041/2017 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
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por Câmara Municipal
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última modificação
16/09/2019 10h48
Despesa com aquisição de certificado digital, conforme Processo 011/2017.
Localizado em
Transparência
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Pagamento
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fevereiro
