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Ordem de Pagamento 6914 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
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21/11/2019 10h34
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
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Ordem de Pagamento 6930 - VANESSA DE ASSIS CAMPOS.pdf
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21/11/2019 10h35
Despesa com concessão de 02 (duas) diárias para participar do curso de Formação de Pregoeiro fornecido pela FECAM/RN, nos dias 29 e 30 de outubro de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 077/2019.
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Ordem de Pagamento 6915 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
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21/11/2019 10h35
REFERENTE A Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 18/10/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 075/2019.
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Ordem de Pagamento 6916 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
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21/11/2019 10h36
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a ITEP/RN, no dia 18/10/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 076/2019
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Ordem de Pagamento 6920 - EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME.pdf
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21/11/2019 10h36
Despesa com Contratação de empresa para locação de veículo automotivo, conforme Pregão Presencial 003/2019.
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Ordem de Pagamento 6919 - A.O.S..pdf
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21/11/2019 10h37
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.
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Ordem de Pagamento 6918 - CAERN.pdf
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21/11/2019 10h37
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019
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Ordem de Pagamento 6921- FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN.pdf
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21/11/2019 10h41
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
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Ordem de Pagamento 6924 - BANCO DO BRASIL SA
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21/11/2019 10h42
Despesas com serviços bancários.
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Ordem de Pagamento 6927 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA.pdf
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21/11/2019 10h42
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019, Dispensa de Licitação 001/2019.
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