outubro
Ordem de Pagamento 5785 - A. O. S. SOFTWARE LTDA EPP.pdf
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.
Ordem de Pagamento 6076 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.pdf
Despesa com Contratação de empresa especializada para o gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, fornecendo sistema (software) de gerenciamento integrada para captura eletrônica de dados (cartão magnético), conforme Contrato n° 004/2019.
Ordem de Pagamento 6922 - MANOEL BERNARDO DOS SANTOS - ME.pdf
Despesa com aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, conforme Pregão Presencial n° 002/2019.
Ordem de Pagamento 6936 - INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL.pdf
Despesa com INSS Patronal sobre folha de pagamento de pessoal, durante o exercício de 2019.
Ordem de Pagamento 6935 - SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL SJS.pdf
Despesa com folha de pagamento de pessoal durante o exercício de 2019.
Ordem de Pagamento 6902 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 02/10/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 070/2019.
Ordem de Pagamento 6903 - GEANE DANTAS DE MEDEIROS.pdf
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir ao ITEP/RN, no dia 02/10/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 071/2019
Ordem de Pagamento 6904 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
espesa com concessão de 01 (uma) diária para ir ao ITEP/RN, no dia 02/10/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 072/2019.
Ordem de Pagamento 6911 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 10/10/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 074/2019
Ordem de Pagamento 6913 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 10/10/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 073/2019
Ordem de Pagamento 6914 - TELEMAR NORTE LESTE SA.pdf
Despesa com fornecimento de telefonia fixa, conforme Inexigibilidade 002/2019.
Ordem de Pagamento 6930 - VANESSA DE ASSIS CAMPOS.pdf
Despesa com concessão de 02 (duas) diárias para participar do curso de Formação de Pregoeiro fornecido pela FECAM/RN, nos dias 29 e 30 de outubro de 2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 077/2019.
Ordem de Pagamento 6915 - MARCILIO DE MEDEIROS DANTAS.pdf
REFERENTE A Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN, no dia 18/10/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 075/2019.
Ordem de Pagamento 6916 - ALCIDES LUCENA NETO.pdf
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a ITEP/RN, no dia 18/10/2019, na cidade de Natal/RN, conforme Portaria n° 076/2019
Ordem de Pagamento 6920 - EDIVALSON TEIXEIRA DE ARAUJO ME.pdf
Despesa com Contratação de empresa para locação de veículo automotivo, conforme Pregão Presencial 003/2019.
Ordem de Pagamento 6919 - A.O.S..pdf
Despesa com contratação de empresa para licença de software de folha de pagamento e contracheque online, conforme Dispensa 009/2019.
Ordem de Pagamento 6918 - CAERN.pdf
Despesa com serviço de fornecimento de água e esgoto, conforme Inexigibilidade 001/2019
Ordem de Pagamento 6921- FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO RN.pdf
Despesa com repasse de contribuição para FECAM RN, conforme Inexigibilidade 003/2019.
Ordem de Pagamento 6927 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA.pdf
Despesa com Contrato de Locação de Imóvel, conforme Contrato 001/2019, Dispensa de Licitação 001/2019.
Ordem de Pagamento 6928 - COSERN.pdf
Despesa com serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme dispensa 002/2019.
Ordem de Pagamento 6929 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.pdf
Despesa com serviços postais, conforme Dispensa de Licitação 012/2019
Ordem de Pagamento 6932 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS.pdf
Despesa com serviços de propaganda com carro de som destinado a Câmara Municipal, conforme Dispensa de Licitação 011/2019
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