-
Ordem de Pagamento 246/2017 - CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h50
Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa 020/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
-
Liquidação 216/2017 - NET ON LINE LTDA - ME
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h51
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de serviços de acesso a internet, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 018/2017
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
setembro
-
Ordem de Pagamento 219/2017 - NET ON LINE LTDA - ME
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h51
Valor que se empenha referente a despesas com pacote de serviços de acesso a internet, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 018/2017
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
-
Liquidação 240/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h52
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN e na COSERN, no dia 22/09/2017, conforme Portaria n° 061/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
setembro
-
Ordem de Pagamento 243/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h52
Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN e na COSERN, no dia 22/09/2017, conforme Portaria n° 061/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
-
Liquidação 240/2017 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h54
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de julho a dezembro de 2017, conforme Contrato 001/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
setembro
-
Ordem de Pagamento 217/2017 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h55
Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de julho a dezembro de 2017, conforme Contrato 001/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
-
Liquidação 239/2017 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h56
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Pregão Presencial 004/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
setembro
-
Liquidação 237/2017 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h56
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Pregão Presencial 004/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Liquidação
/
setembro
-
Ordem de Pagamento 242/2017 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP
-
por Câmara Municipal
—
última modificação
18/09/2019 10h57
Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Pregão Presencial 004/2017.
Localizado em
Transparência
/
…
/
Pagamento
/
setembro
