setembro

Ordem de Pagamento 238/2017 - CLAUDIANE DE LUCENA MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 10h43

Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 1/2 (meia) diária, para participar do curso: WORKSHOP: ORDEM CRONOLÓGICA DE PGTOS DA ADM. PÚBLICA, promovido pelo TCE/RN, no dia 15/09/2017 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 059/2017.

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Ordem de Pagamento 239/2017 - DULCINEA DULCE DE ARAÚJO

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 10h45

Valor que se empenha referente a despesa com concessão de 1/2 (meia) diária, para participar do curso: WORKSHOP: ORDEM CRONOLÓGICA DE PGTOS DA ADM. PÚBLICA, promovido pelo TCE/RN, no dia 15/09/2017 na Cidade de Natal/RN, conforme portaria no. 060/2017.

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Ordem de Pagamento 244/2017 - F. CLAUDIA ALVES - ME

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 10h46

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, água e material de limpeza, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite 002/2017.

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Ordem de Pagamento 245/2017 - F. CLAUDIA ALVES - ME

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 10h47

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, água e material de limpeza, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Carta Convite 002/2017.

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Ordem de Pagamento 257/2017 - HEITOR WANDERLEY MEIRELLES DE FREITAS 092292236407

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 10h48

Despesa com serviço de lavagem de veículo.

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Ordem de Pagamento 246/2017 - CIRNE IRMÃOS & CIA LTDA

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 10h50

Despesa com aquisição de material de expediente, conforme Dispensa 020/2017.

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Ordem de Pagamento 219/2017 - NET ON LINE LTDA - ME

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 10h51

Valor que se empenha referente a despesas com pacote de serviços de acesso a internet, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 018/2017

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Ordem de Pagamento 243/2017 - RUTÊNIO HUMBERTO DE ARAUJO MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 10h52

Despesa com concessão de 01 (uma) diária para ir a FECAM/RN e na COSERN, no dia 22/09/2017, conforme Portaria n° 061/2017.

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Ordem de Pagamento 217/2017 - NEW EQUIPADORA E PECAS AUTOMOTIVAS - ME

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 10h55

Valor que se empenha referente a despesas com contratação de empresa para execução dos serviços de locação de veiculo, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o meses de julho a dezembro de 2017, conforme Contrato 001/2017.

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Ordem de Pagamento 242/2017 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 10h57

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Pregão Presencial 004/2017.

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Ordem de Pagamento 240/2017 - ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 10h58

Valor que se empenha referente a despesas com aquisição de combustível (Etanol Comum), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Pregão Presencial 004/2017.

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Ordem de Pagamento 225/2017 - BANCO DO BRASIL S/A

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 10h59

Despesa com tarifas bancárias

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Ordem de Pagamento 264/2017 - BANCO BRADESCO S/A

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 11h01

Despesa com tarifas bancárias

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Ordem de Pagamento 223/2017 - COSERN

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 11h03

Valor que se empenha referente a despesas com consumo de energia elétrica, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 224/2017 - FEDERAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO RN

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 11h04

Valor que se empenha referente a despesas com Repasse da Contribuição da FECAM/RN, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme acordo com normas estatutárias, durante os meses de janeiro a dezembro de 2017.

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Ordem de Pagamento 218/2017 - FRANCISCA MARLI DE OLIVEIRA

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 11h05

Valor que se empenha referente a despesas com Contrato de Locação de Imóvel, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, conforme Dispensa 001/2017.

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Ordem de Pagamento 262/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 11h07

Valor que se empenha referente a despesas INSS Patronal sobre folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2018.

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Ordem de Pagamento 220/2017 - JOACK MEDEIROS MORAIS

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 11h08

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de assessoria contábil, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2017.

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Ordem de Pagamento 222/2017 - KEILLA TAISE LOPES DE MATOS-ME

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 11h09

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de cessão de uso de software (Licenciamento e Manutenção), destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 221/2017 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 11h11

Valor que se empenha referente a despesas com telefonia fixa, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 258/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 11h12

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017

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Ordem de Pagamento 214/2017 - SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL SJS

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 11h13

Valor que se empenha referente a despesas com folha de pagamentos de pessoal, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017

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Ordem de Pagamento 250/2017 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 11h15

Valor que se empenha referente a despesas com serviços de Correios e Telégrafos, destinado a manutenção das atividades desta Casa Legislativa, durante o exercício de 2017.

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Ordem de Pagamento 241/2017 - JOSECLER GARCIA DE MEDEIROS

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 11h17

Despesa com serviço de propaganda com carro de som, conforme Dispensa 017/2017.

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Ordem de Pagamento 249/2017 - NET INFORMÁTICA LTDA

por Câmara Municipal — última modificação 18/09/2019 11h19

Aquisição de 06 mouses óptico USB, conforme Dispensa 018/2017.

PDF document icon pag net info.pdf — Documento PDF, 399 KB (408825 bytes)